Stadtplanungsamt

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Hr. Dengler Verantwortung 511010 Stadtplanung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -61.104 -14.901 -194.312,95 Ordentliche Aufwendungen € 4.953.430 5.847.939 5.141.130,10 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.892.326 5.833.038 4.946.817,15 Finanzergebnis € 108.468 396 123.480,07 Ordentliches Ergebnis € 5.000.793 5.833.434 5.070.297,22 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.178.721 0 0,00 Jahresergebnis € 6.179.514 5.833.434 5.070.297,22 Ergebnissicht: 528 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -60.897 -12.100 -192.163,95 Aufwendungen (primär) € 765.262 350.200 242.910,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 704.365 338.100 50.746,75 Erträge (primär) € -67.749 -2.600 -175.513,73 Aufwendungen (primär) € 4.223.083 4.398.589 4.310.576,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.155.334 4.395.989 4.135.062,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 3,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 602.080 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 576.641 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.178.721 0 0,00 Erträge (primär) € -207 -866.927 -789.181,22 Aufwendungen (primär) € 141.302 1.966.272 1.673.665,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 141.095 1.099.344 884.484,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.179.514 5.833.434 5.070.297,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,48 65,53 61,22 Erläuterungen 529 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Durch die Neustrukturierung im Baureferat werden künftig auch Teile der Stadtentwicklung/Stadterneuerung durch Stpl wahrgenommen. Leistungen L511010001 Generelle Planung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 275,20 B-Pläne Bestand ANZ 0,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 0,00 Beplante Fläche QM 0,00 530 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -60.897 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 765.262 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 704.365 0 0,00 Erträge (primär) € -67.749 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.223.083 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.155.334 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 602.080 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 576.641 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.178.721 0 0,00 Erträge (primär) € -207 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 141.302 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 141.095 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.179.514 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Einsparungen bei Fachzeitschriften (400 EUR) sowie die Erhöhung der Erträge aus Grundzustimmungserklärungen (15 TEUR) umgesetzt. Der Ansatz für die Entschädigungen an die Mitglieder des Baukunstbeirats wurde für 2014 um 7 TEUR erhöht. Einmalige Ansatzerhöhungen wurden zweckgebunden eingeplant für Druckerzeugnisse (8,1 TEUR), Öffentlichkeitsarbeit (20 TEUR) und Vergütungen für Leistungen Dritter (insbes. Entwicklung Bahnflächen und Lichtkonzept Weinstadel/Henkersteg 16,2 TEUR). Zweckgebunden wurden 260 TEUR für die Wettbewerbe Wendeschleife Thon und U-Bahn-Oberfläche Tiefes Feld veranschlagt. Es erfolgte eine einmalige Ansatzerhöhung um 75 TEUR für zusätzliche Planungen sowie 100 TEUR für die Züricher Straße. 531