Baureferat

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Baureferat Hr. Baumann Verantwortung 111118 Konzernsteuerung - Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -543.200 -484.600 -422.600,52 Ordentliche Aufwendungen € 2.306.385 2.000.011 1.816.918,52 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.763.185 1.515.411 1.394.318,00 Finanzergebnis € 462 267 526,90 Ordentliches Ergebnis € 1.763.647 1.515.678 1.394.844,90 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -241.380 0 0,00 Jahresergebnis € 1.522.267 1.515.678 1.394.844,90 Ergebnissicht: 522 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -541.700 -484.600 -375.906,80 Aufwendungen (primär) € 43.044 58.500 46.084,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -498.656 -426.100 -329.821,95 Erträge (primär) € -39.241 0 -158.727,05 Aufwendungen (primär) € 1.730.077 1.712.732 1.727.273,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.690.835 1.712.732 1.568.546,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 14,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 14,41 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.791 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -395.171 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -241.380 0 0,00 Erträge (primär) € -1.500 -238.587 -271.830,24 Aufwendungen (primär) € 572.967 467.633 427.936,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 571.467 229.046 156.106,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.522.267 1.515.678 1.394.844,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.600 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,98 25,94 24,67 Erläuterungen 523 Organisationseinheit: Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 90.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 77,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 66,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 4,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 55,00 TOP im Forum Verkehr und Planung der EMN ANZ 14,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 99,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 246,00 Pressekonferenzen/ -termine/ - mitteilungen ANZ 120,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 82.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 37.771.463,44 524 Organisationseinheit: Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.841 0 0,00 Erträge (primär) € -29.555 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 757.502 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 727.948 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 108.425 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.271 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 211.696 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 569.941 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 569.941 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.522.426 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 600 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung ID 13 HHK Stufe 2 ist noch nicht umgesetzt; neue Mitgliedschaft Interessengemeinschaft Stuttgart - Nürnberg 1.000 i.H.v. 1000 EUR. 525 Organisationseinheit: Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen. Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.500.000,00 Neuvergaben ANZ 1.400,00 Nachtragsvergaben ANZ 700,00 Auftragswert der Neuvergaben € 190.000.000,00 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 25.000.000,00 Einsparungen bei Neuvergaben € 400.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00 Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben TAG 3,00 526 Organisationseinheit: Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -541.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.204 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -511.496 0 0,00 Erträge (primär) € -9.687 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 972.574 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 962.888 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 45.366 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -498.442 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -453.077 0 0,00 Erträge (primär) € -1.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.026 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.526 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -159 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erhöhte Vergabebearbeitung für Eigenbetriebe und Klinikum führt zu deutlichen Ertragssteigerungen. 527