KunstKulturQuartier Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Hr. Dr. Strobel Verantwortung 252010 Kulturinformation (KuKuQ) 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -1.126.424 -904.609 -1.255.108,60 Ordentliche Aufwendungen € 6.201.527 5.726.194 5.519.714,71 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.075.103 4.821.584 4.264.606,11 Finanzergebnis € 579.233 248.683 265.068,90 Ordentliches Ergebnis € 5.654.335 5.070.268 4.529.675,01 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -15.848,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 617.463 0 0,00 Jahresergebnis € 6.271.799 5.070.268 4.513.826,45 Ergebnissicht: 368 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.070.919 -862.300 -1.193.874,92 Aufwendungen (primär) € 2.600.710 1.975.984 2.174.694,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.529.791 1.113.684 980.819,84 Erträge (primär) € -29.241 0 -141.634,70 Aufwendungen (primär) € 2.393.383 2.354.640 2.339.827,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.364.142 2.354.640 2.198.192,68 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 227.800 52.500 51.536,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 189.900 14.600 13.636,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 318.999 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.464 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 617.463 0 0,00 Erträge (primär) € -17.605 -161.194 -184.218,43 Aufwendungen (primär) € 1.588.108 1.748.537 1.505.395,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.570.503 1.587.344 1.321.177,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.271.799 5.070.268 4.513.826,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 54.800 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,00 39,73 36,56 Erläuterungen 369 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kulturinformation (KuKuQ) Die Kultur Information ist schwerpunktmäßig beratend tätig bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion. Darüber hinaus steht mit der Kultur Information eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Die Kultur Information bietet in ihrem Shop auch Merchandisingartikel und Bücher zur Geschichte Nürnbergs an. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing (Bereitstellung von Personal, Security, Abrechnung etc.) tätig. Ferner werden hier auch die Kulturkarten für Behinderte, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Leistungen L252010001 Kulturinformation Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 35.000,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00 370 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -110.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 97.584 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.382 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -23.799 0 0,00 Erträge (primär) € -9.240 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 814.817 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -512.374 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 293.204 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.445 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.339 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.771 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.012 0 0,00 Erträge (primär) € -375 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.080 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.604 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 418.232 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.900 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen dauerhaften Sachmittelansatz von 5 TEUR für Internetauftritt und Veranstaltungskalender. 371 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet wechselnde Ausstellungen zur deutschen und internationalen Gegenwartskunst sowie mit der Eröffnung der Kunstvilla im Frühjahr 2014 zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Programmschwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke interessanter junger Künstlerpersönlichkeiten, aktuelle Themenausstellungen sowie einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er Jahren. Darüber hinaus werden begleitende Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Symposien, Künstlerperformances etc.) konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen (Kunsthalle, Kunstvilla) sowie zum Sammlungsbestand (Kunstvilla) herausgegeben. Die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung gehören ebenfalls zum Tätigkeitsbereich. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstanter Sammlungsbestand Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 38.500,00 Ziel 3: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 172,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz Medienressonanz ANZ 40,00 372 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -165.519 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 982.573 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.787 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 891.841 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 667.979 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.187 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 924.166 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.120 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.868 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.459 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.529 0 0,00 Erträge (primär) € -541 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 456.783 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.640 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 676.882 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.664.347 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz von 99.500 EUR zweckgebunden für das Kunsthaus (insbesondere Vollzug des Kulturausschussbeschlusses vom 23.10.2009). Für die Anmietung eines Raums im Heilig-Geist-Spital wurden 2.100 EUR bereitgestellt. Das Budget insgesamt wurde 2014 im Saldo um 402.295 EUR erhöht, da in diesem Jahr die Kunstvilla eröffnet wird (für den Folgebetrieb ab 2015 sind dann lediglich noch 267.495 EUR jährlich erforderlich). 373 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst￾und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.710,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 244.500,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz Medienressonanz ANZ 100,00 374 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -795.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.520.553 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.404 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 661.749 0 0,00 Erträge (primär) € -20.002 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 910.587 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.187 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.146.773 0 0,00 Erträge (primär) € -37.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 200.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 177.760 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 162.435 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 146.256 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.230 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 391.922 0 0,00 Erträge (primär) € -16.689 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.116.425 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -288.720 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 811.017 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.189.220 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.900 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz von 4 TEUR zweckgebunden für die Betreuung einer Seniorengruppe im Künstlerhaus. Der Ansatz für Mietaufwand wurde um 8.800 EUR reduziert, da dieser Betrag saldoneutral zum Jugendamt verschoben wurde (Teilnutzung ab 2014 des Lagers im Rennweg). Das Budget insgesamt wurde 2014 im Saldo um 7.500 EUR reduziert, da das Figurentheaterfestival (zweijähriger Turnus) erst wieder 2015 stattfindet. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Im Zuschuss "Freie Theatergruppen: Wort" sind 1.500 EUR zweckgebunden für Thevo und 11.700 EUR für Bühne und Lied. Im Zuschuss "Freie Theatergruppen: Tanz" sind 7.500 EUR zweckgebunden für die Tanzzentrale. 375