Amt für Kultur und Freizeit

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Hr. Markwirth Verantwortung 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -3.806.812 -3.251.907 -4.176.543,87 Ordentliche Aufwendungen € 11.157.089 10.592.925 10.554.988,57 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.350.278 7.341.018 6.378.444,70 Finanzergebnis € 162.697 192.918 185.177,06 Ordentliches Ergebnis € 7.512.974 7.533.936 6.563.621,76 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.388,66 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.502.646 0 0,00 Jahresergebnis € 9.015.621 7.533.936 6.560.233,10 Ergebnissicht: 356 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.138.338 -2.995.414 -3.760.182,78 Aufwendungen (primär) € 2.923.105 2.744.324 2.851.044,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -215.234 -251.090 -909.138,50 Erträge (primär) € -507.895 -2.600 -296.036,67 Aufwendungen (primär) € 6.847.333 6.271.908 6.396.240,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.339.438 6.269.308 6.100.203,37 Erträge (primär) € -199.900 -199.800 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.089.900 893.500 835.945,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 890.000 693.700 636.148,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.085.062 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 417.585 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.502.646 0 0,00 Erträge (primär) € -60.849 -347.287 -491.318,05 Aufwendungen (primär) € 559.620 1.169.306 1.224.338,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 498.770 822.019 733.020,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.015.621 7.533.936 6.560.233,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 111.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,12 117,09 102,63 Erläuterungen 357 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Studienvorbereitende Ausbildung). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 40.000,00 Nbg-Pass-inhaber/innen ANZ 280,00 Anzahl der Belegungen ANZ 2.800,00 Anteil BuT an Schüler-/innen-Zahl % 5,00 Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde € 1.054,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 200,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 20,00 Musizierklassen gesamt ANZ 20,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 5,67 Belegungen (weiblich) ANZ 1.500,00 Belegungen (männlich) ANZ 1.300,00 Jahreswochenstunden gesamt ANZ 1.055,00 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Schüler/innen ANZ 2.100,00 Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl der Schüler/innen % 12,00 358 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.279.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205.922 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.582 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.059.996 0 0,00 Erträge (primär) € -420.216 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.650.775 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.204 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.282.763 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 464.662 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.390 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.893 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 489.945 0 0,00 Erträge (primär) € -2.938 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.529 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 292 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.883 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.775.595 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Eingearbeitet ist ein Teil der Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 79) mit einer Einsparung in Höhe von 5 TEUR. Der restliche Einsparungsbetrag in Höhe von 10 TEUR ist ab dem Haushaltsjahr 2015 einzuplanen. Die Ziele / Kennzahlen beinhalten mit Ausnahme der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen" nur die Musikschul-Kennzahlen ohne MUBIKIN. Durch die geplante Ausweitung ab Herbst 2014 ergibt sich ein ungerader Wert bei der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen MUBIKIN", da hier der Durchschnitt dargestellt wird. 359 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch: Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtische soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000014 Kulturwerkstatt Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen￾und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Zuschussbedarf pro Besuch € 7,05 Kostenfreie Angebote ANZ 2.270,00 Angebote gesamt ANZ 3.590,00 Termine ANZ 22.500,00 Gesamtzahl Besuche kostenfreier Angebote ANZ 429.500,00 Anteil Besuche kostenfreie/kostenpfl. Angebote an Gesamtbes. % 71,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.320,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 176.500,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 8.335,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 4,72 Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 605.000,00 Ziel 3: Kostendeckungsgrad Sachkosten Kostendeckungsgrad Sachkosten % 62,60 360 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -959.615 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.270 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.547 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 729.109 0 0,00 Erträge (primär) € -52.208 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.922.192 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -307.295 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.562.690 0 0,00 Erträge (primär) € -2.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 342.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 339.200 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 404.664 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 253.960 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -70.113 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 588.510 0 0,00 Erträge (primär) € -53.302 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 312.485 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.656 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 257.526 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.477.035 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 49.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR. 361 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Globalziele: Akademie-Mitglieder ANZ 130,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 1.700,00 Termine ANZ 35,00 Gesamtbesuche ANZ 4.500,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bekanntheitsgrad der DAFK steigern Internetzugriffe DAFK ANZ 100.000,00 362 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -146.177 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 231.327 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.802 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.951 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 190.074 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.479 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 262.553 0 0,00 Erträge (primär) € -197.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 234.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.065 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.839 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.605 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 80.509 0 0,00 Erträge (primär) € -3.544 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 107.332 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 345 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 104.134 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 584.247 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR. 363 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 41,00 Muttersprachliche Printveröffentlichungen ANZ 24,00 Termine ANZ 65,00 Beratungs- und Betreuungskontakte interkultureller Arbeit ANZ 100,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 5.150,00 364 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -53.437 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.390 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.558 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.511 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 289.027 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.236 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 303.263 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 218.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 218.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.648 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.198 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.247 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.093 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 547 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 624 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 623.091 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR. 365 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040005 politische Bildung L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen - Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 2.610,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 2.720,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 117.199,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 619,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.263,00 366 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -699.610 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 652.196 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.605 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.809 0 0,00 Erträge (primär) € -35.471 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 795.264 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168.376 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 928.169 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 295.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 295.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.023 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.198 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.368 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 262.590 0 0,00 Erträge (primär) € -1.065 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.728 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 940 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 73.603 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.555.653 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 45.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Für den KinderKunstRaum wurden in Budget K 1 zusätzliche Sachmittel i. H. v. 30 TEUR eingestellt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR. 367