Bildungscampus Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Hr. Dr. Eckart Verantwortung 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -6.704.453 -7.081.102 -6.952.713,42 Ordentliche Aufwendungen € 19.107.040 19.971.349 19.368.244,18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 12.402.587 12.890.247 12.415.530,76 Finanzergebnis € 2.812.220 3.085.000 3.205.923,74 Ordentliches Ergebnis € 15.214.808 15.975.247 15.621.454,50 Außerordentliches Ergebnis € -30.279 0 21.143,72 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.062.963 0 0,00 Jahresergebnis € 17.247.493 15.975.247 15.642.598,22 Ergebnissicht: 376 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -6.159.512 -6.516.783 -6.401.235,32 Aufwendungen (primär) € 7.069.102 7.247.573 7.249.631,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 909.591 730.790 848.396,00 Erträge (primär) € -545.936 -40.700 -1.006.150,69 Aufwendungen (primär) € 10.885.786 10.789.097 10.731.126,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.339.850 10.748.397 9.724.975,83 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.194,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -22.805,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.635.271 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 427.693 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.062.963 0 0,00 Erträge (primär) € -312.759 -1.362.901 -1.245.364,47 Aufwendungen (primär) € 4.272.848 5.883.962 6.337.396,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.960.089 4.521.061 5.092.031,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.247.493 15.975.247 15.642.598,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 114.400 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 195,40 189,82 180,37 Erläuterungen 377 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Klassenführung Klassenführungen ANZ 20,00 Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche Klassenbesuche bzw. Unterricht ANZ 130,00 Ziel 3: Steigerung Besuche Besuche ANZ 34.000,00 378 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.941 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.921 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.443 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.422 0 0,00 Erträge (primär) € -10.480 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.072 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.022 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 85.614 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.960 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.608 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 32.568 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.107 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.107 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 169.711 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 379 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Klassenführung Klassenführungen ANZ 45,00 Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche Klassenbesuche bzw. Unterricht ANZ 70,00 Ziel 3: Steigerung Besuche Besuche ANZ 49.000,00 380 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.933 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.637 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.885 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.589 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 96.594 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.043 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 172.637 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.204 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.216 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.420 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.213 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 86.518 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 344.164 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 381 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Klassenführung Klassenführungen ANZ 100,00 Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche Klassenbesuche bzw. Unterricht ANZ 20,00 Ziel 3: Steigerung Besuche Besuche ANZ 25.500,00 382 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -8.354 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.219 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.443 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.308 0 0,00 Erträge (primär) € -15.736 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 120.441 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.730 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 144.435 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.722 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.728 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.608 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.057 0 0,00 Erträge (primär) € -173 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 286 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.205 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.318 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 278.118 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 383 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung der Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen"Bibliothek im Koffer" u Medienpakete ANZ 4.000,00 Ziel 2: Steigerung der bibliothekspädagogischen Angebote Bibliotheksspezifische Angebote ANZ 150,00 Ziel 3: Steigerung der Teilnehmer an Fortbildungen und Fachtagungen Teilnehmer an Fortbildungen und Fachtagungen ANZ 800,00 Ziel 4: Steigerung der durchgeführten Fortbildungen u Fachtagungen Fortbildungen und Fachtagungen ANZ 10,00 384 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -975 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.868 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.443 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.336 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.013 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.127 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 103.140 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.179 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.608 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.045 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.745 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 202.860 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 345.381 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 385 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Sozial-Integrative Bildung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Belegungen männlich % 29,00 Belegungen weiblich % 71,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 104.745,00 Ziel 2: Steigerung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.582,00 Ziel 3: Steigerung Teilnehmerzahl Teilnehmer gesamt ANZ 81.570,00 Ziel 4: Steigerung des Deckungsbeitrag 1 Deckungsbeitrag 1 (Überschuss "-") € -1.734.492,47 Deckungsbeitrag 1 % 172,30 386 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -5.192.751 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.580.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.240 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 289.858 0 0,00 Erträge (primär) € -455.872 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.357.772 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -933.680 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.968.220 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 839.874 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.073 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -223.924 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 641.023 0 0,00 Erträge (primär) € -181.118 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 994.270 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -122.209 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 690.943 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.590.044 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 387 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Besucherzahl p.a. erhöhen Besucherzahlen ANZ 62.351,00 Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen steigern Veranstaltungen ANZ 802,00 388 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -265.290 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 199.015 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.292 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -56.983 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205.738 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.324 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 334.062 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.286 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.669 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.954 0 0,00 Erträge (primär) € -65.932 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 101.546 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.698 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.312 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 399.345 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 389 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Ausstellungen ANZ 3,00 Retrokatalogisierte Medien ANZ 1.900,00 Publikationen ANZ 1,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Entleihungen Gesamtentleihungen ANZ 2.002.700,00 Ziel 2: Verbesserung Bestandsumsatz Medien ANZ 840.320,00 Relation Entleihungen zu Anzahl Medien ANZ 2,38 Ziel 3: Verbesserung Erneuerungsquote Medienzugang ANZ 40.152,00 Ziel 4: Steigerung bibliothekspädagogischer Angebote Bibliothekspäd. Angebote Stadtteilbibl. ANZ 1.215,00 Ziel 5: Steigerung Medienausgaben je Einwohner Medienkosten € 523.000,00 Ziel 6: Steigerung Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 1.055,00 Ziel 7: Steigerung Führungen Führungen ANZ 415,00 390 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -686.267 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.249.592 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.734 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 635.059 0 0,00 Erträge (primär) € -63.848 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.993.155 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 602.435 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.531.741 0 0,00 Erträge (primär) € -25.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 698.047 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 387.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.215 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.156.896 0 0,00 Erträge (primär) € -65.536 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.173.327 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -285.758 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.822.032 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.120.729 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. 391 392