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Liste der Pauschalen

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Unterabschnitte

Erläuterungen S. 117–150

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Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.320 1.680 1.130 1.340 1.170 A.1 Auszahlungen investiv 5.320 1.680 1.130 1.340 1.170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -5.320 -1.680 -1.130 -1.340 -1.170 B.1 Einzahlungen investiv -961 -501 -204 -159 -97 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.359 -1.179 -926 -1.181 -1.073 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.359 -1.179 -926 -1.181 -1.073 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.130 0 1.130 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 540 135 135 135 135 A.1 Auszahlungen investiv 540 135 135 135 135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -540 -135 -135 -135 -135 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -540 -135 -135 -135 -135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -540 -135 -135 -135 -135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 135 0 135 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.744 686 686 686 686 A.1 Auszahlungen investiv 2.744 686 686 686 686 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.744 -686 -686 -686 -686 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.744 -686 -686 -686 -686 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.744 -686 -686 -686 -686 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 686 0 686 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.560 620 660 670 610 A.1 Auszahlungen investiv 2.560 620 660 670 610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.560 -620 -660 -670 -610 B.1 Einzahlungen investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.380 -575 -615 -625 -565 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.380 -575 -615 -625 -565 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 660 0 660 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 Liste der Pauschalen Pauschale 313 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 0 200 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 0 150 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 36 Erschließungsstraßen allgemein (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.200 1.800 1.800 1.800 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 7.200 1.800 1.800 1.800 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -7.200 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -6.120 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.080 -270 -270 -270 -270 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.080 -270 -270 -270 -270 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.800 0 1.800 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.560 640 640 640 640 A.1 Auszahlungen investiv 2.560 640 640 640 640 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.560 -640 -640 -640 -640 B.1 Einzahlungen investiv -2.304 -576 -576 -576 -576 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -256 -64 -64 -64 -64 B.3.1 Städtische Mittel investiv -256 -64 -64 -64 -64 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 640 0 640 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 314 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 39 Straßenherstellung/-ausbau (KAG-Maßn.) P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.600 1.400 1.400 1.400 1.400 A.1 Auszahlungen investiv 5.600 1.400 1.400 1.400 1.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -5.600 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 B.1 Einzahlungen investiv -3.360 -840 -840 -840 -840 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.240 -560 -560 -560 -560 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.240 -560 -560 -560 -560 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 0 1.400 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 0 250 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 32 0 32 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.601 601 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.601 601 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -3.601 -601 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.601 -601 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.601 -601 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 0 1.000 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 315 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 32 0 32 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 180 45 45 45 45 A.1 Auszahlungen investiv 180 45 45 45 45 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -180 -45 -45 -45 -45 B.1 Einzahlungen investiv -60 -15 -15 -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -120 -30 -30 -30 -30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -120 -30 -30 -30 -30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 45 0 45 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 45 Straßenum- und -ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 592 148 148 148 148 A.1 Auszahlungen investiv 592 148 148 148 148 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -592 -148 -148 -148 -148 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -592 -148 -148 -148 -148 B.3.1 Städtische Mittel investiv -592 -148 -148 -148 -148 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 148 0 148 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 256 64 64 64 64 A.1 Auszahlungen investiv 256 64 64 64 64 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -256 -64 -64 -64 -64 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -256 -64 -64 -64 -64 B.3.1 Städtische Mittel investiv -256 -64 -64 -64 -64 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 64 0 64 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 316 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.150 1.250 1.100 1.400 1.400 A.1 Auszahlungen investiv 5.150 1.250 1.100 1.400 1.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -5.150 -1.250 -1.100 -1.400 -1.400 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.150 -1.250 -1.100 -1.400 -1.400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.150 -1.250 -1.100 -1.400 -1.400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 0 1.100 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 608 152 152 152 152 A.1 Auszahlungen investiv 608 152 152 152 152 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -608 -152 -152 -152 -152 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -608 -152 -152 -152 -152 B.3.1 Städtische Mittel investiv -608 -152 -152 -152 -152 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 152 0 152 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 49 Erschließungsausgleichsmaß. -Vorfinanz.P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.070 510 0 260 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.070 510 0 260 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.070 -510 0 -260 -300 B.1 Einzahlungen investiv -854 -408 0 -206 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -216 -102 0 -54 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -216 -102 0 -54 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.562 1.862 2.900 2.900 2.900 A.1 Auszahlungen investiv 10.562 1.862 2.900 2.900 2.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -10.562 -1.862 -2.900 -2.900 -2.900 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.562 -1.862 -2.900 -2.900 -2.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.562 -1.862 -2.900 -2.900 -2.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.900 0 2.900 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 317 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 51 Straßenbeleuchtung (KAG-Maßnahmen) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.080 -270 -270 -270 -270 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -720 -180 -180 -180 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -720 -180 -180 -180 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 450 0 450 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 52 Straßenbeleuchtung (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 320 80 80 80 80 A.1 Auszahlungen investiv 320 80 80 80 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -320 -80 -80 -80 -80 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -320 -80 -80 -80 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 -80 -80 -80 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 80 0 80 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 53 Schaffung von Stellplätzen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 0 250 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 780 195 195 195 195 A.1 Auszahlungen investiv 780 195 195 195 195 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -780 -195 -195 -195 -195 B.1 Einzahlungen investiv -260 -65 -65 -65 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 195 0 195 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 318 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 0 500 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 320 80 80 80 80 A.1 Auszahlungen investiv 320 80 80 80 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -320 -80 -80 -80 -80 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -320 -80 -80 -80 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 -80 -80 -80 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 80 0 80 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.128 282 282 282 282 A.1 Auszahlungen investiv 1.128 282 282 282 282 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.128 -282 -282 -282 -282 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.128 -282 -282 -282 -282 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.128 -282 -282 -282 -282 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 282 0 282 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 0 500 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 319 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 60 Kleingartenanlagen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 0 100 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 29 EDV-Pauschale für die Nürnberger Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.133 777 952 1.202 1.202 A.1 Auszahlungen investiv 1.453 388 363 351 351 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.680 389 589 851 851 B. Finanzierung der Pauschale -4.133 -777 -952 -1.202 -1.202 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.133 -777 -952 -1.202 -1.202 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.453 -388 -363 -351 -351 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.680 -389 -589 -851 -851 C. Verpflichtungsermächtigungen 363 0 363 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 31 Pauschale FAG plus 15 (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.700 800 2.300 3.800 3.800 A.1 Auszahlungen investiv 10.700 800 2.300 3.800 3.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -10.700 -800 -2.300 -3.800 -3.800 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 0 0 -1.300 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.900 -800 -2.300 -2.500 -2.300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.900 -800 -2.300 -2.500 -2.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.300 0 2.300 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 18.500 500 4.000 7.000 7.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.800 0 2.800 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.700 500 1.200 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -18.500 -500 -4.000 -7.000 -7.000 B.1 Einzahlungen investiv -600 -600 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.900 100 -4.000 -7.000 -7.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.200 600 -2.800 -5.000 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.700 -500 -1.200 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.800 0 2.800 0 0 D. Folgekosten 34 34 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 34 34 0 0 0 320 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 70 Schulbaumaßnahmen (Pauschale) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 0 0 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 1.500 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -3.000 0 0 -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -1.500 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 0 200 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 21 Friedhofsverwaltung: Sanierungsm. (P) (Ref. II) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 0 250 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 40 0 40 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 321 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 0 300 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 9 Ankauf von Sammlungsgegenständen Museen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 208 52 52 52 52 A.1 Auszahlungen investiv 208 52 52 52 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -208 -52 -52 -52 -52 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -208 -52 -52 -52 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -208 -52 -52 -52 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 52 0 52 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 62 Zuschüsse f. Bau Kitas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 36.016 14.600 11.176 4.930 5.310 A.1 Auszahlungen investiv 36.016 14.600 11.176 4.930 5.310 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -36.016 -14.600 -11.176 -4.930 -5.310 B.1 Einzahlungen investiv -19.880 -8.804 -6.114 -3.753 -1.209 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -16.136 -5.796 -5.062 -1.177 -4.101 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.136 -5.796 -5.062 -1.177 -4.101 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.106 0 11.176 4.930 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 69 Kindertagesstätten (Pauschale) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 0 0 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 1.500 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -3.000 0 0 -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -1.500 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 322 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 70 0 70 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 36.200 8.800 9.000 9.200 9.200 A.1 Auszahlungen investiv 36.200 8.800 9.000 9.200 9.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -36.200 -8.800 -9.000 -9.200 -9.200 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.200 -8.800 -9.000 -9.200 -9.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.200 -8.800 -9.000 -9.200 -9.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.000 0 9.000 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 2 Leibrrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.340 335 335 335 335 A.1 Auszahlungen investiv 340 85 85 85 85 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 250 250 250 250 B. Finanzierung der Pauschale -1.340 -335 -335 -335 -335 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.340 -335 -335 -335 -335 B.3.1 Städtische Mittel investiv -340 -85 -85 -85 -85 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.000 -250 -250 -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 255 0 85 85 85 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 0 2.000 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 323 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 11 Erwerb von Grundstücken: Bodenordnung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 0 700 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 0 300 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.050 450 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.050 450 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.050 -450 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.046 -449 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.046 -449 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 0 200 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 0 500 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 324 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 15 Realisierung wohnungspolit. Schwerpunkte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 640 160 160 160 160 A.1 Auszahlungen investiv 640 160 160 160 160 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -640 -160 -160 -160 -160 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -640 -160 -160 -160 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -640 -160 -160 -160 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 160 0 160 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 0 300 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 750 0 750 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 0 1.000 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 325 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 0 400 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 0 150 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 66 Erwerb v.Ersatz-und Ausgleichsflächen P (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 0 700 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 28.952 6.857 7.365 7.365 7.365 A.1 Auszahlungen investiv 6.542 1.442 1.700 1.700 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.410 5.415 5.665 5.665 5.665 B. Finanzierung der Pauschale -28.952 -6.857 -7.365 -7.365 -7.365 B.1 Einzahlungen investiv -63 -63 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -28.889 -6.794 -7.365 -7.365 -7.365 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.479 -1.379 -1.700 -1.700 -1.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.410 -5.415 -5.665 -5.665 -5.665 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 0 1.700 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 326 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 18.852 5.727 4.375 4.375 4.375 A.1 Auszahlungen investiv 18.852 5.727 4.375 4.375 4.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -18.852 -5.727 -4.375 -4.375 -4.375 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -18.852 -5.727 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.852 -5.727 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.375 0 4.375 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.140 285 285 285 285 A.1 Auszahlungen investiv 1.140 285 285 285 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -1.140 -285 -285 -285 -285 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 285 0 285 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 480 120 120 120 120 A.1 Auszahlungen investiv 480 120 120 120 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -480 -120 -120 -120 -120 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -480 -120 -120 -120 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -480 -120 -120 -120 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 120 0 120 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.167 2.167 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.167 2.167 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -8.167 -2.167 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.167 -2.167 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.167 -2.167 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.000 0 2.000 2.000 2.000 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 327 Nr. insgesamt T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 63 Klinikum:Anteilsbetrag Art. 10 b FAG (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.653 1.000 877 551 225 A.1 Auszahlungen investiv 2.653 1.000 877 551 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -2.653 -1.000 -877 -551 -225 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.653 -1.000 -877 -551 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.653 -1.000 -877 -551 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 877 0 877 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 71 Zentral beschafftes bewegl. Vermögen (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 872 218 218 218 218 A.1 Auszahlungen investiv 872 218 218 218 218 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Pauschale -872 -218 -218 -218 -218 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -872 -218 -218 -218 -218 B.3.1 Städtische Mittel investiv -872 -218 -218 -218 -218 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 D. Folgekosten 0 0 0 0 0 D.1 Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 328