Liste der Einzelmaßnahmen

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 Unschlittplatz: Teilsanierung (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.210 82 1.350 2.398 380 A.1 Auszahlungen investiv 4.175 82 1.350 2.363 380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -4.210 -82 -1.350 -2.398 -380 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.210 -82 -1.350 -2.398 -380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.175 -82 -1.350 -2.363 -380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 25 FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.830 2.718 1.176 2.936 A.1 Auszahlungen investiv 6.830 2.718 1.176 2.936 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.830 -2.718 -1.176 -2.936 B.1 Einzahlungen investiv -3.322 -3.101 -447 -1.012 1.238 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.508 383 -729 -1.924 -1.238 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.508 383 -729 -1.924 -1.238 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.936 2.936 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 26 Neubau Feuerwache 1 und GE (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 49.250 2.973 5.227 500 10.500 17.500 12.550 A.1 Auszahlungen investiv 49.250 2.973 5.227 500 10.500 17.500 12.550 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -49.250 -2.973 -5.227 -500 -10.500 -17.500 -12.550 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 -1.500 -1.500 -2.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -43.450 -2.973 -5.227 -500 -9.000 -16.000 -9.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -43.450 -2.973 -5.227 -500 -9.000 -16.000 -9.750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40.550 10.500 17.500 12.550 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 225 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 27 Deutschherrnwiese: Generalsan. Sportanl. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.639 17 664 958 A.1 Auszahlungen investiv 1.639 17 664 958 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.639 -17 -664 -958 B.1 Einzahlungen investiv -432 -185 -247 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.207 -17 -479 -958 247 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.207 -17 -479 -958 247 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 37 Veräußerung von beweglichem Vermögen (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -2 2 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv 2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 40 Umgestaltung Hauptmarkt / Obstmarkt (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.000 238 272 700 2.200 2.590 A.1 Auszahlungen investiv 6.000 238 272 700 2.200 2.590 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.000 -238 -272 -700 -2.200 -2.590 B.1 Einzahlungen investiv -3.300 -420 -1.400 -1.480 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.700 -238 -272 -280 -800 -1.110 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.700 -238 -272 -280 -800 -1.110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 226 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.560 -60 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.560 -60 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 43 Erschließung und San. des Hafengebietes (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.077 34.245 1.995 405 432 A.1 Auszahlungen investiv 37.077 34.245 1.995 405 432 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -37.077 -34.245 -1.995 -405 -432 B.1 Einzahlungen investiv -43 -43 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.034 -34.245 -1.952 -405 -432 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.034 -34.245 -1.952 -405 -432 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 432 432 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 44 Höfener Spange zw. SW-tangente/Leyher (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.435 2.784 230 300 3.500 2.000 621 A.1 Auszahlungen investiv 9.435 2.784 230 300 3.500 2.000 621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.435 -2.784 -230 -300 -3.500 -2.000 -621 B.1 Einzahlungen investiv -3.082 -1.400 -1.061 -621 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.353 -2.784 -230 -300 -2.100 -939 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.353 -2.784 -230 -300 -2.100 -939 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.121 3.500 2.000 621 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 227 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 45 Höfener Spange SW-tangente/Leyher (GE) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.718 1.538 180 A.1 Auszahlungen investiv 1.718 1.538 180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.718 -1.538 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.718 -1.538 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.718 -1.538 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 46 Höfener Spange SW-tangente/Leyher (Z) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -60 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.698 218 56 500 924 A.1 Auszahlungen investiv 1.698 218 56 500 924 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.698 -218 -56 -500 -924 B.1 Einzahlungen investiv -275 -275 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.423 -218 -56 -225 -924 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.423 -218 -56 -225 -924 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 228 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 48 Beschaffung eines Verkehrsrechners (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.150 848 1.002 100 200 A.1 Auszahlungen investiv 2.150 848 1.002 100 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.150 -848 -1.002 -100 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.150 -848 -1.002 -100 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.150 -848 -1.002 -100 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 50 Umgestaltung des südl. Richard-Wagner-Pl (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.700 241 109 1.350 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.700 241 109 1.350 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.700 -241 -109 -1.350 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -712 -210 -502 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.988 -241 -109 -1.140 -1.498 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.988 -241 -109 -1.140 -1.498 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.350 1.350 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 51 Straßenbahn bis Wegfeld: Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 762 762 A.1 Auszahlungen investiv 762 762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -762 -762 B.1 Einzahlungen investiv -1.577 -1.577 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 815 -762 1.577 B.3.1 Städtische Mittel investiv 815 -762 1.577 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 229 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 52 Straßenbahn bis Wegfeld/Infrastrukturzu (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.750 70 500 4.650 2.195 965 2.370 A.1 Auszahlungen investiv 10.750 70 500 4.650 2.195 965 2.370 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10.750 -70 -500 -4.650 -2.195 -965 -2.370 B.1 Einzahlungen investiv -3.256 -2.193 -1.013 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.494 -70 -500 -2.457 -1.182 -915 -2.370 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.494 -70 -500 -2.457 -1.182 -915 -2.370 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.810 4.650 2.195 965 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 53 Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.260 875 500 300 225 360 A.1 Auszahlungen investiv 2.260 875 500 300 225 360 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.260 -875 -500 -300 -225 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.260 -875 -500 -300 -225 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.260 -875 -500 -300 -225 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.025 500 300 225 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 54 Osttunneldurchstich Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 230 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 55 Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 875 400 475 A.1 Auszahlungen investiv 875 400 475 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -875 -400 -475 B.1 Einzahlungen investiv -525 -525 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -350 -400 50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -350 -400 50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 475 475 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 449.000 9.715 13.061 12.500 25.500 26.500 46.500 315.224 A.1 Auszahlungen investiv 443.527 9.210 12.561 12.000 25.000 25.000 45.000 314.756 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.473 505 500 500 500 1.500 1.500 468 B. Finanzierung der Maßnahme -449.000 -9.715 -13.061 -12.500 -25.500 -26.500 -46.500 -315.224 B.1 Einzahlungen investiv -359.200 -8.210 -10.560 -22.000 -22.000 -39.600 -256.830 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -89.800 -9.715 -4.851 -1.940 -3.500 -4.500 -6.900 -58.394 B.3.1 Städtische Mittel investiv -84.327 -9.210 -4.351 -1.440 -3.000 -3.000 -5.400 -57.926 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.473 -505 -500 -500 -500 -1.500 -1.500 -468 C. Verpflichtungsermächtigungen 95.000 25.000 25.000 45.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 58 Knoten Wiener / Vorjurastraße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.070 81 347 2.300 1.342 A.1 Auszahlungen investiv 4.070 81 347 2.300 1.342 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.070 -81 -347 -2.300 -1.342 B.1 Einzahlungen investiv -1.628 -900 -728 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.442 -81 -347 -1.400 -614 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.442 -81 -347 -1.400 -614 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.342 1.342 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 231 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 59 Bayernstraße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.903 1.000 2.000 903 A.1 Auszahlungen investiv 3.903 1.000 2.000 903 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.903 -1.000 -2.000 -903 B.1 Einzahlungen investiv -1.560 -300 -760 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.343 -700 -1.240 -403 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.343 -700 -1.240 -403 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.903 1.000 2.000 903 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 61 Eibacher Hauptstraße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 200 200 800 1.900 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 200 200 800 1.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -200 -200 -800 -1.900 B.1 Einzahlungen investiv -300 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -200 -200 -500 -1.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -200 -200 -500 -1.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 63 St 2241; Ostendstr.: Aus-/Umbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.870 8.537 2.403 250 850 1.830 A.1 Auszahlungen investiv 13.870 8.537 2.403 250 850 1.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.870 -8.537 -2.403 -250 -850 -1.830 B.1 Einzahlungen investiv -7.704 -5.374 -2.031 -255 -45 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.166 -3.163 -372 -250 -595 -1.785 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.166 -3.163 -372 -250 -595 -1.785 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 232 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 67 Heistersteg, BW 1.053 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 42 1.958 800 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 42 1.958 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 -42 -1.958 -800 B.1 Einzahlungen investiv -410 -410 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.390 -42 -1.958 -390 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.390 -42 -1.958 -390 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 6.105 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 6.105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -6.105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -6.105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -6.105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.662 1.043 939 5.112 568 A.1 Auszahlungen investiv 7.662 1.043 939 5.112 568 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.662 -1.043 -939 -5.112 -568 B.1 Einzahlungen investiv -2.547 -275 -2.045 -227 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.115 -1.043 -664 -3.067 -341 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.115 -1.043 -664 -3.067 -341 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.680 5.112 568 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 233 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 73 Wöhrder See (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.500 500 1.175 375 450 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 500 1.175 375 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.500 -500 -1.175 -375 -450 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.500 -500 -1.175 -375 -450 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 -500 -1.175 -375 -450 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 825 375 450 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 74 Theaterparkhaus: Generalsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.930 366 2.539 5.200 825 A.1 Auszahlungen investiv 8.930 366 2.539 5.200 825 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.930 -366 -2.539 -5.200 -825 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.930 -366 -2.539 -5.200 -825 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.930 -366 -2.539 -5.200 -825 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.025 5.200 825 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 152 Beschleunigung Straßenbahnlinie 4 Nord (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.190 655 995 540 A.1 Auszahlungen investiv 2.190 655 995 540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.190 -655 -995 -540 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.190 -655 -995 -540 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.190 -655 -995 -540 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.535 995 540 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 234 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 155 Hochwasserschutz Gründlachtal (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 60 390 A.1 Auszahlungen investiv 450 60 390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -450 -60 -390 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -60 -390 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -60 -390 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 390 390 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 158 Erschließung Schillerpark (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.164 1.164 A.1 Auszahlungen investiv 1.164 1.164 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.164 -1.164 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.164 -1.164 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.164 -1.164 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 160 Sanierung Brücke Hallertor (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 2.000 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 5.500 2.000 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -2.000 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -2.000 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -2.000 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 235 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 28 Neubau eines Schulhauses Parkpl. d. BBZ (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21.560 11.216 7.392 2.952 A.1 Auszahlungen investiv 20.611 10.565 7.114 2.932 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 949 651 278 20 B. Finanzierung der Maßnahme -21.560 -11.216 -7.392 -2.952 B.1 Einzahlungen investiv -6.375 -1.800 -410 -4.050 -115 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.185 -9.416 -6.982 1.098 115 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.236 -8.765 -6.704 1.118 115 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -949 -651 -278 -20 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 955 D.1 Personelle Mehrkosten 42 D.2 Sonstige Folgekosten 913 29 DG: Dreifachsporthalle mit Unterrichtsr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.350 5.683 4.490 177 A.1 Auszahlungen investiv 10.227 5.681 4.369 177 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 123 2 121 B. Finanzierung der Maßnahme -10.350 -5.683 -4.490 -177 B.1 Einzahlungen investiv -4.075 -1.861 -1.328 -886 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.275 -3.822 -3.162 709 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.152 -3.820 -3.041 709 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -123 -2 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.361 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.361 30 Johann-Pachelbel-Realsch. u. staatl. FOS (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.000 30 62 1.500 200 1.010 5.000 32.198 A.1 Auszahlungen investiv 36.605 500 100 500 3.300 32.205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.395 30 62 1.000 100 510 1.700 -7 B. Finanzierung der Maßnahme -40.000 -30 -62 -1.500 -200 -1.010 -5.000 -32.198 B.1 Einzahlungen investiv -10.000 -2.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.000 -30 -62 -1.500 -200 -1.010 -3.000 -24.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.605 -500 -100 -500 -1.300 -24.205 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.395 -30 -62 -1.000 -100 -510 -1.700 7 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.900 100 500 3.300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 236 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 31 Viatisstraße: Neubau VS und Hort, Bolzpl (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.053 1.237 4.947 2.037 1.995 837 A.1 Auszahlungen investiv 11.052 1.236 4.947 2.037 1.995 837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -11.053 -1.237 -4.947 -2.037 -1.995 -837 B.1 Einzahlungen investiv -2.797 -860 -1.120 -817 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.256 -1.237 -4.087 -2.037 -875 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.255 -1.236 -4.087 -2.037 -875 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.869 2.037 1.995 837 D. Folgekosten 1.568 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.568 33 St. Leonhard: Neubau Schule und Hort (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.800 118 256 2.550 1.250 2.800 5.907 14.919 A.1 Auszahlungen investiv 22.362 57 56 2.100 1.050 1.630 2.550 14.919 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.438 61 200 450 200 1.170 3.357 B. Finanzierung der Maßnahme -27.800 -118 -256 -2.550 -1.250 -2.800 -5.907 -14.919 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 -1.600 -6.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.800 -118 -256 -2.550 -1.250 -2.800 -4.307 -8.519 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.362 -57 -56 -2.100 -1.050 -1.630 -950 -8.519 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.438 -61 -200 -450 -200 -1.170 -3.357 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.230 1.050 1.630 2.550 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: Neubau mit SVE (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 44.900 1.117 2.023 2.176 2.443 2.453 2.462 32.226 A.1 Auszahlungen investiv 24.700 1.116 377 512 1.632 1.652 1.674 17.737 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.200 1 1.646 1.664 811 801 788 14.489 B. Finanzierung der Maßnahme -44.900 -1.117 -2.023 -2.176 -2.443 -2.453 -2.462 -32.226 B.1 Einzahlungen investiv -6.400 -399 -1.000 -2.500 -1.250 -1.251 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.500 -1.117 -1.624 -2.176 -1.443 47 -1.212 -30.975 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.300 -1.116 22 -512 -632 848 -424 -16.486 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.200 -1 -1.646 -1.664 -811 -801 -788 -14.489 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.958 1.632 1.652 1.674 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 237 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 39 Schule für Kranke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.857 928 619 310 A.1 Auszahlungen investiv 1.838 909 619 310 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19 19 B. Finanzierung der Maßnahme -1.857 -928 -619 -310 B.1 Einzahlungen investiv -414 -200 -150 -64 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.443 -728 -469 -246 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.424 -709 -469 -246 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19 -19 C. Verpflichtungsermächtigungen 929 619 310 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 112 Staatl. Fachoberschule: Sanierung Aula (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 660 330 50 280 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 660 330 50 280 B. Finanzierung der Maßnahme -660 -330 -50 -280 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -660 -330 -50 -280 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -660 -330 -50 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 27 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 27 153 BBS: Neubau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 80.000 1.000 1.100 1.100 1.800 75.000 A.1 Auszahlungen investiv 80.000 1.000 1.100 1.100 1.800 75.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -80.000 -1.000 -1.100 -1.100 -1.800 -75.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80.000 -1.000 -1.100 -1.100 -1.800 -75.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80.000 -1.000 -1.100 -1.100 -1.800 -75.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 1.100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 238 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Karl-Schönl.-Str.: Grundschule und Hort (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.000 1.300 1.100 1.100 1.100 20.400 A.1 Auszahlungen investiv 25.000 1.300 1.100 1.100 1.100 20.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25.000 -1.300 -1.100 -1.100 -1.100 -20.400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.000 -1.300 -1.100 -1.100 -1.100 -20.400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 -1.300 -1.100 -1.100 -1.100 -20.400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 1.100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 164 Johannes-Scharrer-Gymnasium Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.260 967 3.483 1.243 567 A.1 Auszahlungen investiv 6.260 967 3.483 1.243 567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.260 -967 -3.483 -1.243 -567 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.260 -967 -3.483 -1.243 -567 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.260 -967 -3.483 -1.243 -567 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 567 567 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 165 Martin-Behaim-Gymnasium Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 699 6 469 224 A.1 Auszahlungen investiv 699 6 469 224 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -699 -6 -469 -224 B.1 Einzahlungen investiv -204 -204 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -495 -6 -469 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -495 -6 -469 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 92 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 92 239 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 166 Lothar-v.-Faber-Schule Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 968 662 306 A.1 Auszahlungen investiv 968 662 306 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -968 -662 -306 B.1 Einzahlungen investiv -281 -281 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -687 -662 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -687 -662 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 168 Wiesenstraße Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 575 312 257 6 A.1 Auszahlungen investiv 575 312 257 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -575 -312 -257 -6 B.1 Einzahlungen investiv -192 -192 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -383 -312 -65 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -383 -312 -65 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 169 Wahlerschule Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 556 2 384 170 A.1 Auszahlungen investiv 556 2 384 170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -556 -2 -384 -170 B.1 Einzahlungen investiv -165 -165 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -391 -2 -384 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -391 -2 -384 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 240 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 170 Hummelsteiner Weg Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 915 6 634 275 A.1 Auszahlungen investiv 915 6 634 275 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -915 -6 -634 -275 B.1 Einzahlungen investiv -275 -275 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -640 -6 -634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -640 -6 -634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 171 Konrad-Groß-Schule Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 752 1 534 217 A.1 Auszahlungen investiv 752 1 534 217 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -752 -1 -534 -217 B.1 Einzahlungen investiv -217 -217 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -535 -1 -534 B.3.1 Städtische Mittel investiv -535 -1 -534 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 172 Preißler-Schule Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 855 6 588 261 A.1 Auszahlungen investiv 855 6 588 261 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -855 -6 -588 -261 B.1 Einzahlungen investiv -251 -251 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -604 -6 -588 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -604 -6 -588 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 241 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 173 Schweinauer Straße Brandschutz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 848 1 567 280 A.1 Auszahlungen investiv 848 1 567 280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -848 -1 -567 -280 B.1 Einzahlungen investiv -252 -252 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -596 -1 -567 -28 B.3.1 Städtische Mittel investiv -596 -1 -567 -28 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 179 Sigena-Gymnasium ÖPP (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 30.394 4.588 1.755 1.969 2.037 2.047 1.442 16.556 A.1 Auszahlungen investiv 13.765 1.680 1.231 1.250 1.164 1.177 421 6.842 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.629 2.908 524 719 873 870 1.021 9.714 B. Finanzierung der Maßnahme -30.394 -4.588 -1.755 -1.969 -2.037 -2.047 -1.442 -16.556 B.1 Einzahlungen investiv -3.855 -1.542 -771 -771 -771 -771 771 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.539 -4.588 -213 -1.198 -1.266 -1.276 -671 -17.327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.910 -1.680 311 -479 -393 -406 350 -7.613 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.629 -2.908 -524 -719 -873 -870 -1.021 -9.714 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.762 1.164 1.177 421 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.700 1.687 637 778 773 397 401 4.027 A.1 Auszahlungen investiv 4.900 669 543 549 453 135 140 2.411 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.800 1.018 94 229 320 262 261 1.616 B. Finanzierung der Maßnahme -8.700 -1.687 -637 -778 -773 -397 -401 -4.027 B.1 Einzahlungen investiv -1.616 -935 -444 -221 -16 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.084 -752 -193 -557 -773 -397 -401 -4.011 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.284 266 -99 -328 -453 -135 -140 -2.395 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.800 -1.018 -94 -229 -320 -262 -261 -1.616 C. Verpflichtungsermächtigungen 728 453 135 140 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 242 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule ÖPP (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 29.872 10.425 2.062 2.287 2.483 1.246 1.248 10.121 A.1 Auszahlungen investiv 16.313 3.922 1.623 1.639 1.563 454 468 6.644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.559 6.503 439 648 920 792 780 3.477 B. Finanzierung der Maßnahme -29.872 -10.425 -2.062 -2.287 -2.483 -1.246 -1.248 -10.121 B.1 Einzahlungen investiv -5.570 -1.400 -2.217 -1.114 -1.114 -300 575 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.302 -9.025 155 -1.173 -1.369 -946 -1.248 -10.696 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.743 -2.522 594 -525 -449 -154 -468 -7.219 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.559 -6.503 -439 -648 -920 -792 -780 -3.477 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.485 1.563 454 468 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.057 5.463 2.010 2.050 2.376 1.567 1.573 19.018 A.1 Auszahlungen investiv 17.880 3.002 1.469 1.518 1.434 562 569 9.326 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.177 2.461 541 532 942 1.005 1.004 9.692 B. Finanzierung der Maßnahme -34.057 -5.463 -2.010 -2.050 -2.376 -1.567 -1.573 -19.018 B.1 Einzahlungen investiv -4.495 -2.636 -1.340 -900 -900 1.281 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.562 -2.827 -670 -1.150 -1.476 -1.567 -1.573 -20.299 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.385 -366 -129 -618 -534 -562 -569 -10.607 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.177 -2.461 -541 -532 -942 -1.005 -1.004 -9.692 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.565 1.434 562 569 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 31001 AKR: Aufstockung Neubau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.745 110 3.435 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.745 110 3.435 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.745 -110 -3.435 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -731 -731 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.014 -110 -3.435 -1.200 731 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.014 -110 -3.435 -1.200 731 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 1.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 243 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1 Rathausbereich: Erneuerung Heizungsnetz (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 34 736 900 230 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 34 736 900 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -34 -736 -900 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -34 -736 -900 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -34 -736 -900 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.967 3.297 1.458 607 778 500 300 1.027 A.1 Auszahlungen investiv 3.688 693 933 132 303 300 300 1.027 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.279 2.604 525 475 475 200 B. Finanzierung der Maßnahme -7.967 -3.297 -1.458 -607 -778 -500 -300 -1.027 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.967 -3.297 -1.458 -607 -778 -500 -300 -1.027 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.688 -693 -933 -132 -303 -300 -300 -1.027 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.279 -2.604 -525 -475 -475 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 903 303 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3 NetCity (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 454 270 184 A.1 Auszahlungen investiv 345 270 75 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 109 109 B. Finanzierung der Maßnahme -454 -270 -184 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -454 -270 -184 B.3.1 Städtische Mittel investiv -345 -270 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -109 -109 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 30 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 30 244 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.462 56 2.116 1.460 830 A.1 Auszahlungen investiv 3.362 1.792 1.100 470 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 56 324 360 360 B. Finanzierung der Maßnahme -4.462 -56 -2.116 -1.460 -830 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.462 -56 -2.116 -1.460 -830 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.362 -1.792 -1.100 -470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -56 -324 -360 -360 C. Verpflichtungsermächtigungen 470 470 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Neues Rechnungswesen (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 26.579 25.183 916 480 A.1 Auszahlungen investiv 17.405 16.009 916 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 9.174 9.174 B. Finanzierung der Maßnahme -26.579 -25.183 -916 -480 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.579 -25.183 -916 -480 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.405 -16.009 -916 -480 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -9.174 -9.174 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Weiterentwicklung Finanzwesensoftware (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.050 300 250 350 400 250 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.050 300 250 350 400 250 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.050 -300 -250 -350 -400 -250 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.050 -300 -250 -350 -400 -250 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.050 -300 -250 -350 -400 -250 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 245 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.300 100 400 1.700 2.100 A.1 Auszahlungen investiv 4.300 100 400 1.700 2.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.300 -100 -400 -1.700 -2.100 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 -40 -1.000 -1.760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -60 -400 -700 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -60 -400 -700 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.800 1.700 2.100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 9 Z-Bau: Mängelbeseitigung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.960 972 3.138 2.370 1.480 A.1 Auszahlungen investiv 7.764 776 3.138 2.370 1.480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 196 196 B. Finanzierung der Maßnahme -7.960 -972 -3.138 -2.370 -1.480 B.1 Einzahlungen investiv -3.010 -1.530 -1.000 -480 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.950 -972 -1.608 -1.370 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.754 -776 -1.608 -1.370 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -196 -196 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.480 1.480 D. Folgekosten 778 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 778 10 Kulturwerkstatt AEG-Gelände (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.090 320 5.877 4.700 4.695 498 A.1 Auszahlungen investiv 16.090 320 5.877 4.700 4.695 498 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -16.090 -320 -5.877 -4.700 -4.695 -498 B.1 Einzahlungen investiv -9.500 -8.857 -643 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.590 -320 2.980 -4.700 -4.695 145 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.590 -320 2.980 -4.700 -4.695 145 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.193 4.695 498 D. Folgekosten 1.555 D.1 Personelle Mehrkosten 450 D.2 Sonstige Folgekosten 1.105 246 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 11 Kulturwerkstatt AEG-Gel.: Grunderwerb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.415 1.254 161 A.1 Auszahlungen investiv 1.415 1.254 161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.415 -1.254 -161 B.1 Einzahlungen investiv -812 -175 -637 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -603 -1.079 476 B.3.1 Städtische Mittel investiv -603 -1.079 476 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Gemeinsch. Langwasser: Generalsan. 2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.847 100 500 2.500 1.747 A.1 Auszahlungen investiv 4.847 100 500 2.500 1.747 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.847 -100 -500 -2.500 -1.747 B.1 Einzahlungen investiv -70 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.777 -100 -500 -2.430 -1.747 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.777 -100 -500 -2.430 -1.747 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten 243 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 243 14 Umbau Hochschule für Musik (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.950 4.675 8.558 1.931 9.103 9.834 507 5.342 A.1 Auszahlungen investiv 39.542 4.607 8.321 1.931 9.000 9.834 507 5.342 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 408 68 237 103 B. Finanzierung der Maßnahme -39.950 -4.675 -8.558 -1.931 -9.103 -9.834 -507 -5.342 B.1 Einzahlungen investiv -2.934 -2.934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.016 -4.675 -5.624 -1.931 -9.103 -9.834 -507 -5.342 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.608 -4.607 -5.387 -1.931 -9.000 -9.834 -507 -5.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -408 -68 -237 -103 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.000 9.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 148 Zeppelinfeld/Tribüne: Vorber. Generalsan (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 940 2.060 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 940 2.060 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 -940 -2.060 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -940 -2.060 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -940 -2.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.060 2.060 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 150 Fränkische Galerie - Kunstvilla (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.290 1.836 3.764 690 A.1 Auszahlungen investiv 6.290 1.836 3.764 690 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.290 -1.836 -3.764 -690 B.1 Einzahlungen investiv -2.560 -700 -1.300 -560 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.730 -1.136 -2.464 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.730 -1.136 -2.464 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 79 KJH Pastoriussiedlung: Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.374 397 150 465 362 A.1 Auszahlungen investiv 1.374 397 150 465 362 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.374 -397 -150 -465 -362 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.374 -397 -150 -465 -362 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.374 -397 -150 -465 -362 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 356 D.1 Personelle Mehrkosten 156 D.2 Sonstige Folgekosten 200 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 80 Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.830 67 1.696 67 A.1 Auszahlungen investiv 1.830 67 1.696 67 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.830 -67 -1.696 -67 B.1 Einzahlungen investiv -900 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -930 -67 -1.696 833 B.3.1 Städtische Mittel investiv -930 -67 -1.696 833 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 KJH Muggenhofer Str. 106 (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.935 202 2.207 526 A.1 Auszahlungen investiv 2.935 202 2.207 526 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.935 -202 -2.207 -526 B.1 Einzahlungen investiv -1.874 -1.345 -529 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.061 -202 -862 3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.061 -202 -862 3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 433 D.1 Personelle Mehrkosten 185 D.2 Sonstige Folgekosten 248 84 Hopfengartenweg 25: GS/Erw. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.464 20 620 1.350 2.474 A.1 Auszahlungen investiv 3.984 20 140 1.350 2.474 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 480 480 B. Finanzierung der Maßnahme -4.464 -20 -620 -1.350 -2.474 B.1 Einzahlungen investiv -600 -200 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.864 -20 -620 -1.150 -2.074 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.384 -20 -140 -1.150 -2.074 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -480 -480 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.474 2.474 D. Folgekosten 61 D.1 Personelle Mehrkosten 128 D.2 Sonstige Folgekosten -67 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 93 Am Pferdemarkt:NB KiGa, KiKri (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.090 791 1.299 A.1 Auszahlungen investiv 2.090 791 1.299 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.090 -791 -1.299 B.1 Einzahlungen investiv -932 -682 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.158 -791 -617 250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.158 -791 -617 250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 504 D.1 Personelle Mehrkosten 301 D.2 Sonstige Folgekosten 203 94 Forsthofstr.41:Abbr. u.NB KiGa(1)KiHo(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.306 150 990 1.895 271 A.1 Auszahlungen investiv 3.306 150 990 1.895 271 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.306 -150 -990 -1.895 -271 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.306 -150 -990 -1.895 -271 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.306 -150 -990 -1.895 -271 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.156 990 1.895 271 D. Folgekosten 132 D.1 Personelle Mehrkosten 267 D.2 Sonstige Folgekosten -135 95 Neue Hegelstr.: Abr./NB KiHo (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.762 2 248 200 2.310 1.002 A.1 Auszahlungen investiv 3.762 2 248 200 2.310 1.002 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.762 -2 -248 -200 -2.310 -1.002 B.1 Einzahlungen investiv -733 -733 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.029 -2 -248 -200 -1.577 -1.002 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.029 -2 -248 -200 -1.577 -1.002 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.312 2.310 1.002 D. Folgekosten 200 D.1 Personelle Mehrkosten 168 D.2 Sonstige Folgekosten 32 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 96 Karl-Schönl.-Str.70:Abr.u.NB KiHo, KJH (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.999 600 1.875 1.524 A.1 Auszahlungen investiv 3.749 600 1.625 1.524 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahme -3.999 -600 -1.875 -1.524 B.1 Einzahlungen investiv -387 -100 -170 -117 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.612 -500 -1.705 -1.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.362 -500 -1.455 -1.407 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.524 1.524 D. Folgekosten 86 D.1 Personelle Mehrkosten 267 D.2 Sonstige Folgekosten -181 97 Scharrerstr. 33: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.100 300 300 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 2.100 300 300 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.100 -300 -300 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.100 -300 -300 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.100 -300 -300 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 17 D.1 Personelle Mehrkosten 84 D.2 Sonstige Folgekosten -67 99 Ki-Jugendhilfezentrum:Brandschutzsan. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.185 50 1.135 A.1 Auszahlungen investiv 1.085 1.085 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 100 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme -1.185 -50 -1.135 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.185 -50 -1.135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.085 -1.085 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -100 -50 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 750 4.250 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 750 4.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -750 -4.250 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -750 -4.250 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -750 -4.250 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 102 FZ Rothenburger Str. 45: KiGa, Ho, Kr - (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.800 419 4.778 150 2.150 2.150 1.153 A.1 Auszahlungen investiv 10.050 169 4.778 2.000 2.000 1.103 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 750 250 150 150 150 50 B. Finanzierung der Maßnahme -10.800 -419 -4.778 -150 -2.150 -2.150 -1.153 B.1 Einzahlungen investiv -1.128 -1.128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.672 -419 -3.650 -150 -2.150 -2.150 -1.153 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.922 -169 -3.650 -2.000 -2.000 -1.103 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -750 -250 -150 -150 -150 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 480 D.1 Personelle Mehrkosten 348 D.2 Sonstige Folgekosten 132 156 Nachbarschaftshaus Gostenhof-Brandschutz (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 600 400 200 A.1 Auszahlungen investiv 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 350 200 B. Finanzierung der Maßnahme -600 -400 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -400 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -550 -350 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 400 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 400 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -400 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -400 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -400 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 105 Brandschutztechn. Nachrüstung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.548 9.697 1.924 427 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 13.548 9.697 1.924 427 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.548 -9.697 -1.924 -427 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -10.025 -6.607 -2.319 -243 -285 -285 -285 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.523 -3.090 395 -184 -215 -215 -215 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.523 -3.090 395 -184 -215 -215 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.295 1.420 1.904 1.971 A.1 Auszahlungen investiv 4.660 1.200 1.700 1.760 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 635 220 204 211 B. Finanzierung der Maßnahme -5.295 -1.420 -1.904 -1.971 B.1 Einzahlungen investiv -4.074 -960 -1.530 -1.584 B.2 Einzahlungen konsumtiv -374 -184 -190 B.3 Städtische Mittel -847 -460 -190 -197 B.3.1 Städtische Mittel investiv -586 -240 -170 -176 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -261 -220 -20 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 183.300 62.400 14.397 11.000 22.000 30.000 30.000 13.503 A.1 Auszahlungen investiv 183.282 62.382 14.397 11.000 22.000 30.000 30.000 13.503 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18 18 B. Finanzierung der Maßnahme -183.300 -62.400 -14.397 -11.000 -22.000 -30.000 -30.000 -13.503 B.1 Einzahlungen investiv -131.976 -32.677 -22.617 -7.920 -15.840 -21.600 -21.600 -9.722 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -51.324 -29.723 8.220 -3.080 -6.160 -8.400 -8.400 -3.781 B.3.1 Städtische Mittel investiv -51.306 -29.705 8.220 -3.080 -6.160 -8.400 -8.400 -3.781 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18 -18 C. Verpflichtungsermächtigungen 82.000 22.000 30.000 30.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 428 2.008 1.000 246 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 420 2.008 1.000 246 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -428 -2.008 -1.000 -246 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -1.482 -720 -177 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -428 -526 -280 -69 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -420 -526 -280 -69 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen 246 246 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 109 U-Bahn 3 Nordwest (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 184.500 111.016 37.719 12.000 12.000 10.000 1.765 A.1 Auszahlungen investiv 183.908 110.424 37.719 12.000 12.000 10.000 1.765 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 592 592 B. Finanzierung der Maßnahme -184.500 -111.016 -37.719 -12.000 -12.000 -10.000 -1.765 B.1 Einzahlungen investiv -132.840 -75.151 -31.860 -8.640 -8.640 -7.200 -1.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -51.660 -35.865 -5.859 -3.360 -3.360 -2.800 -416 B.3.1 Städtische Mittel investiv -51.068 -35.273 -5.859 -3.360 -3.360 -2.800 -416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -592 -592 C. Verpflichtungsermächtigungen 23.765 12.000 10.000 1.765 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 110 U-Bahn 3 Nordwest-Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.500 849 1.651 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 849 1.651 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.500 -849 -1.651 B.1 Einzahlungen investiv -1.596 -1.596 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -904 -849 -55 B.3.1 Städtische Mittel investiv -904 -849 -55 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 111 U-Bahn Stammlinie 2/3 u. Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 112.031 90.627 13.537 698 698 3.698 2.773 A.1 Auszahlungen investiv 109.239 90.627 13.537 3.000 2.075 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.792 698 698 698 698 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -112.031 -90.627 -13.537 -698 -698 -3.698 -2.773 B.1 Einzahlungen investiv -78.652 -55.569 -19.419 -2.160 -1.504 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.379 -35.058 5.882 -698 -698 -1.538 -1.269 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.379 -35.058 5.882 -698 -698 -1.538 -1.269 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.075 3.000 2.075 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 151 Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 727 417 310 A.1 Auszahlungen investiv 727 417 310 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -727 -417 -310 B.1 Einzahlungen investiv -334 -167 -167 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -393 -250 -143 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393 -250 -143 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 310 310 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 157 Parkdecksanierung Bauhof 5 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 561 561 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 561 561 B. Finanzierung der Maßnahme -561 -561 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -561 -561 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -561 -561 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 16 Kongresshalle: Optimierung f. Lagern. (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.053 73 1.230 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.053 73 1.230 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.053 -73 -1.230 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.053 -73 -1.230 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.053 -73 -1.230 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.173 1.827 500 300 250 A.1 Auszahlungen investiv 2.156 259 1.197 350 200 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.894 914 630 150 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.173 -1.827 -500 -300 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.453 -160 -901 -196 -112 -84 B.2 Einzahlungen konsumtiv -775 -495 -84 -84 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -1.823 -518 -842 -220 -132 -110 B.3.1 Städtische Mittel investiv -703 -99 -296 -154 -88 -66 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.119 -419 -546 -66 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 200 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.734 641 1.169 274 225 300 125 A.1 Auszahlungen investiv 1.392 171 747 124 75 150 125 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.342 470 422 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -2.734 -641 -1.169 -274 -225 -300 -125 B.1 Einzahlungen investiv -1.117 -238 -594 -74 -45 -90 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv -387 -117 -90 -90 -90 B.3 Städtische Mittel -1.230 -286 -575 -110 -90 -120 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -275 67 -153 -50 -30 -60 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 -353 -422 -60 -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 75 150 125 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 19 Stadtumbau West: Strukturprogramm (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.750 500 1.950 1.000 300 A.1 Auszahlungen investiv 3.222 2 1.920 1.000 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 528 498 30 B. Finanzierung der Maßnahme -3.750 -500 -1.950 -1.000 -300 B.1 Einzahlungen investiv -2.630 -1.808 -700 -122 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.120 -500 -142 -300 -178 B.3.1 Städtische Mittel investiv -592 -2 -112 -300 -178 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -528 -498 -30 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Stadtumbau West (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.317 31 1.386 850 1.050 500 200 300 A.1 Auszahlungen investiv 3.911 1 1.260 800 1.000 450 150 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 406 30 126 50 50 50 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme -4.317 -31 -1.386 -850 -1.050 -500 -200 -300 B.1 Einzahlungen investiv -2.260 -794 -448 -560 -252 -84 -122 B.2 Einzahlungen konsumtiv -168 -56 -28 -28 -28 -28 B.3 Städtische Mittel -1.889 -31 -536 -374 -462 -220 -88 -178 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.651 -1 -466 -352 -440 -198 -66 -128 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -30 -70 -22 -22 -22 -22 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 21 Stadterneuerungsgebiet Kraftshof (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 400 100 100 100 100 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 1.990 400 95 95 100 100 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 5 5 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 -400 -100 -100 -100 -100 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -1.194 -240 -57 -57 -60 -60 -720 B.2 Einzahlungen konsumtiv -6 -3 -3 B.3 Städtische Mittel -800 -160 -40 -40 -40 -40 -480 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -160 -38 -38 -40 -40 -480 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4 -2 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 295 95 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -28.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse Geschäfts- u. referatsübergr. Maßnahmen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21.500 12.000 3.000 3.000 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 21.500 12.000 3.000 3.000 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -21.500 -12.000 -3.000 -3.000 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.500 -12.000 -3.000 -3.000 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.500 -12.000 -3.000 -3.000 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -10.376 -2.781 -2.579 -2.546 -2.470 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 10.376 2.781 2.579 2.546 2.470 B.3.1 Städtische Mittel investiv 10.376 2.781 2.579 2.546 2.470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 119 Versorgungsrücklage (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.898 2.865 2.937 3.010 3.086 A.1 Auszahlungen investiv 11.898 2.865 2.937 3.010 3.086 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.898 -2.865 -2.937 -3.010 -3.086 B.1 Einzahlungen investiv -358 -86 -88 -90 -93 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.541 -2.779 -2.849 -2.920 -2.993 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.541 -2.779 -2.849 -2.920 -2.993 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 82 82 A.1 Auszahlungen investiv 82 82 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -82 -82 B.1 Einzahlungen investiv -75 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 75 75 A.1 Auszahlungen investiv 75 75 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -75 -75 B.1 Einzahlungen investiv -71 -71 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 119 119 A.1 Auszahlungen investiv 119 119 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -119 -119 B.1 Einzahlungen investiv -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19 -19 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19 -19 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 283 283 A.1 Auszahlungen investiv 283 283 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -283 -283 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -83 -83 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -83 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 7 7 A.1 Auszahlungen investiv 7 7 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7 -7 B.1 Einzahlungen investiv -6 -6 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 91 91 A.1 Auszahlungen investiv 91 91 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -91 -91 B.1 Einzahlungen investiv -87 -87 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 208 208 A.1 Auszahlungen investiv 208 208 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -208 -208 B.1 Einzahlungen investiv -196 -196 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 83 83 A.1 Auszahlungen investiv 83 83 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -83 -83 B.1 Einzahlungen investiv -80 -80 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 126 126 A.1 Auszahlungen investiv 126 126 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -126 -126 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16 -16 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16 -16 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 134 134 A.1 Auszahlungen investiv 134 134 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -134 -134 B.1 Einzahlungen investiv -126 -126 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap A. Gesamtkosten der Maßnahme 16 16 A.1 Auszahlungen investiv 16 16 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -16 -16 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 45 45 A.1 Auszahlungen investiv 45 45 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -45 -45 B.1 Einzahlungen investiv -43 -43 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 12 12 A.1 Auszahlungen investiv 12 12 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -12 -12 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 73 73 A.1 Auszahlungen investiv 73 73 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -73 -73 B.1 Einzahlungen investiv -66 -66 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv -48 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 168 168 A.1 Auszahlungen investiv 168 168 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -168 -168 B.1 Einzahlungen investiv -150 -150 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -18 -18 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18 -18 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 4 4 A.1 Auszahlungen investiv 4 4 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4 -4 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2012 T€ Plan 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 39 39 A.1 Auszahlungen investiv 39 39 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -39 -39 B.1 Einzahlungen investiv -24 -24 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15 -15 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 147 Zuweisungen für Investitionen A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -19.200 -5.000 -4.200 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 19.200 5.000 4.200 5.000 5.000 5.000 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 19.200 5.000 4.200 5.000 5.000 5.000 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere A. Gesamtkosten der Maßnahme 24 24 A.1 Auszahlungen investiv 24 24 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -24 -24 B.1 Einzahlungen investiv -21 -21 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267