Gesamtübersichten

Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.398.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.398.000 -380.000 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 39.525.000 83.015.000 72.344.000 81.765.000 -17.067.000 -35.720.000 -32.214.000 -51.596.000 -22.458.000 -47.295.000 -40.130.000 -30.169.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 24.776.000 25.717.000 29.527.000 35.272.000 -10.387.000 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 -14.389.000 -21.667.000 -22.741.000 -27.334.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 4.081.000 2.388.000 1.100.000 750.000 0 0 0 0 -4.081.000 -2.388.000 -1.100.000 -750.000 Finanzreferat 250.100 250.100 250.100 250.100 0 0 0 0 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 11.183.000 19.590.000 14.984.000 2.306.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.623.000 -18.110.000 -12.511.000 -2.306.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 20.603.000 19.224.000 12.542.000 9.593.000 -10.953.000 -7.464.000 -3.853.000 -1.309.000 -9.650.000 -11.760.000 -8.689.000 -8.284.000 Baureferat 34.973.000 44.824.000 55.372.000 46.279.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.959.000 -26.512.000 -17.283.000 -19.715.000 -22.413.000 -19.767.000 Wirtschaftsreferat 10.469.000 10.220.000 8.645.000 7.920.000 -8.681.000 -8.074.000 -7.661.000 -7.248.000 -1.788.000 -2.146.000 -984.000 -672.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 23.886.800 21.676.933 17.924.356 17.673.615 -8.558.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 -15.328.220 -14.009.920 -10.287.832 -10.110.929 insgesamt 170.086.900 229.643.033 213.408.456 202.148.715 -74.896.580 -89.564.013 -93.582.524 -102.165.686 -95.190.320 -140.079.020 -119.825.932 -99.983.029 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.363.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.363.000 -380.000 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 39.025.000 82.515.000 70.844.000 80.265.000 -17.067.000 -35.720.000 -32.214.000 -51.596.000 -21.958.000 -46.795.000 -38.630.000 -28.669.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 18.556.000 19.482.000 21.266.000 23.510.000 -10.387.000 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 -8.169.000 -15.432.000 -14.480.000 -15.572.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.137.000 1.553.000 900.000 750.000 0 0 0 0 -3.137.000 -1.553.000 -900.000 -750.000 Finanzreferat 250.100 250.100 250.100 250.100 0 0 0 0 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 11.183.000 19.487.000 14.984.000 2.306.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.623.000 -18.007.000 -12.511.000 -2.306.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.953.000 18.874.000 12.392.000 9.443.000 -10.953.000 -7.464.000 -3.853.000 -1.309.000 -9.000.000 -11.410.000 -8.539.000 -8.134.000 Baureferat 34.412.000 44.824.000 55.168.000 46.068.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 -16.722.000 -19.715.000 -22.393.000 -19.746.000 Wirtschaftsreferat 9.864.000 9.665.000 8.095.000 7.620.000 -8.476.000 -7.897.000 -7.487.000 -7.220.000 -1.388.000 -1.768.000 -608.000 -400.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 18.471.800 16.011.933 12.259.356 12.008.615 -8.558.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 -9.913.220 -8.344.920 -4.622.832 -4.445.929 insgesamt 155.191.900 215.365.033 196.878.456 182.560.715 -74.691.580 -89.387.013 -93.224.524 -101.947.686 -80.500.320 -125.978.020 -103.653.932 -80.613.029 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 6.220.000 6.235.000 8.261.000 11.762.000 0 0 0 0 -6.220.000 -6.235.000 -8.261.000 -11.762.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 944.000 835.000 200.000 0 0 0 0 0 -944.000 -835.000 -200.000 0 Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 -103.000 0 0 Referat für Jugend, Familie und Soziales 650.000 350.000 150.000 150.000 0 0 0 0 -650.000 -350.000 -150.000 -150.000 Baureferat 561.000 0 204.000 211.000 0 0 -184.000 -190.000 -561.000 0 -20.000 -21.000 Wirtschaftsreferat 605.000 555.000 550.000 300.000 -205.000 -177.000 -174.000 -28.000 -400.000 -378.000 -376.000 -272.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.415.000 5.665.000 5.665.000 5.665.000 0 0 0 0 -5.415.000 -5.665.000 -5.665.000 -5.665.000 insgesamt 14.895.000 14.278.000 16.530.000 19.588.000 -205.000 -177.000 -358.000 -218.000 -14.690.000 -14.101.000 -16.172.000 -19.370.000 Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen zusammen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil 222 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.398.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.398.000 -380.000 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 24.831.000 68.054.000 56.603.000 66.214.000 -12.317.000 -31.675.000 -28.008.000 -47.418.000 -12.514.000 -36.379.000 -28.595.000 -18.796.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 22.699.000 18.465.000 16.025.000 21.770.000 -9.787.000 -4.050.000 -5.486.000 -6.438.000 -12.912.000 -14.415.000 -10.539.000 -15.332.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 3.881.000 2.188.000 900.000 550.000 0 0 0 0 -3.881.000 -2.188.000 -900.000 -550.000 Finanzreferat 100 100 100 100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 11.131.000 19.538.000 14.932.000 2.254.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.571.000 -18.058.000 -12.459.000 -2.254.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 6.003.000 8.048.000 6.112.000 2.783.000 -2.149.000 -1.350.000 -100.000 -100.000 -3.854.000 -6.698.000 -6.012.000 -2.683.000 Baureferat 26.103.000 35.754.000 46.102.000 37.009.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.959.000 -26.512.000 -8.413.000 -10.645.000 -13.143.000 -10.497.000 Wirtschaftsreferat 2.724.000 2.725.000 1.150.000 425.000 -8.680.000 -8.073.000 -7.660.000 -7.247.000 5.956.000 5.348.000 6.510.000 6.822.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.512.800 6.436.933 3.010.356 3.085.615 -8.495.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 982.780 1.230.080 4.626.168 4.477.071 insgesamt 104.884.900 163.607.033 145.214.456 134.090.715 -60.678.580 -79.404.013 -84.322.524 -95.277.686 -44.206.320 -84.203.020 -60.891.932 -38.813.029 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.363.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.363.000 -380.000 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 24.331.000 67.554.000 55.103.000 64.714.000 -12.317.000 -31.675.000 -28.008.000 -47.418.000 -12.014.000 -35.879.000 -27.095.000 -17.296.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 17.368.000 14.019.000 10.615.000 12.859.000 -9.787.000 -4.050.000 -5.486.000 -6.438.000 -7.581.000 -9.969.000 -5.129.000 -6.421.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 2.937.000 1.353.000 700.000 550.000 0 0 0 0 -2.937.000 -1.353.000 -700.000 -550.000 Finanzreferat 100 100 100 100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 11.131.000 19.435.000 14.932.000 2.254.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.571.000 -17.955.000 -12.459.000 -2.254.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 5.353.000 7.698.000 5.962.000 2.633.000 -2.149.000 -1.350.000 -100.000 -100.000 -3.204.000 -6.348.000 -5.862.000 -2.533.000 Baureferat 25.542.000 35.754.000 45.898.000 36.798.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 -7.852.000 -10.645.000 -13.123.000 -10.476.000 Wirtschaftsreferat 2.369.000 2.420.000 850.000 375.000 -8.475.000 -7.896.000 -7.486.000 -7.219.000 6.106.000 5.476.000 6.636.000 6.844.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.512.800 6.436.933 3.010.356 3.085.615 -8.495.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 982.780 1.230.080 4.626.168 4.477.071 insgesamt 96.543.900 157.033.033 137.450.456 123.268.715 -60.473.580 -79.227.013 -83.964.524 -95.059.686 -36.070.320 -77.806.020 -53.485.932 -28.209.029 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.331.000 4.446.000 5.410.000 8.911.000 0 0 0 0 -5.331.000 -4.446.000 -5.410.000 -8.911.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 944.000 835.000 200.000 0 0 0 0 0 -944.000 -835.000 -200.000 0 Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 -103.000 0 0 Referat für Jugend, Familie und Soziales 650.000 350.000 150.000 150.000 0 0 0 0 -650.000 -350.000 -150.000 -150.000 Baureferat 561.000 0 204.000 211.000 0 0 -184.000 -190.000 -561.000 0 -20.000 -21.000 Wirtschaftsreferat 355.000 305.000 300.000 50.000 -205.000 -177.000 -174.000 -28.000 -150.000 -128.000 -126.000 -22.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 insgesamt 8.341.000 6.574.000 7.764.000 10.822.000 -205.000 -177.000 -358.000 -218.000 -8.136.000 -6.397.000 -7.406.000 -10.604.000 Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt 223 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 14.694.000 14.961.000 15.741.000 15.551.000 -4.750.000 -4.045.000 -4.206.000 -4.178.000 -9.944.000 -10.916.000 -11.535.000 -11.373.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.077.000 7.252.000 13.502.000 13.502.000 -600.000 0 -1.300.000 -1.500.000 -1.477.000 -7.252.000 -12.202.000 -12.002.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Finanzreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.600.000 11.176.000 6.430.000 6.810.000 -8.804.000 -6.114.000 -3.753.000 -1.209.000 -5.796.000 -5.062.000 -2.677.000 -5.601.000 Baureferat 8.870.000 9.070.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 -8.870.000 -9.070.000 -9.270.000 -9.270.000 Wirtschaftsreferat 7.745.000 7.495.000 7.495.000 7.495.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.744.000 -7.494.000 -7.494.000 -7.494.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 16.374.000 15.240.000 14.914.000 14.588.000 -63.000 0 0 0 -16.311.000 -15.240.000 -14.914.000 -14.588.000 insgesamt 65.202.000 66.036.000 68.194.000 68.058.000 -14.218.000 -10.160.000 -9.260.000 -6.888.000 -50.984.000 -55.876.000 -58.934.000 -61.170.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 14.694.000 14.961.000 15.741.000 15.551.000 -4.750.000 -4.045.000 -4.206.000 -4.178.000 -9.944.000 -10.916.000 -11.535.000 -11.373.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.188.000 5.463.000 10.651.000 10.651.000 -600.000 0 -1.300.000 -1.500.000 -588.000 -5.463.000 -9.351.000 -9.151.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Finanzreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.600.000 11.176.000 6.430.000 6.810.000 -8.804.000 -6.114.000 -3.753.000 -1.209.000 -5.796.000 -5.062.000 -2.677.000 -5.601.000 Baureferat 8.870.000 9.070.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 -8.870.000 -9.070.000 -9.270.000 -9.270.000 Wirtschaftsreferat 7.495.000 7.245.000 7.245.000 7.245.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.494.000 -7.244.000 -7.244.000 -7.244.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 10.959.000 9.575.000 9.249.000 8.923.000 -63.000 0 0 0 -10.896.000 -9.575.000 -9.249.000 -8.923.000 insgesamt 58.648.000 58.332.000 59.428.000 59.292.000 -14.218.000 -10.160.000 -9.260.000 -6.888.000 -44.430.000 -48.172.000 -50.168.000 -52.404.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 889.000 1.789.000 2.851.000 2.851.000 0 0 0 0 -889.000 -1.789.000 -2.851.000 -2.851.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Referat für Jugend, Familie und Soziales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baureferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.415.000 5.665.000 5.665.000 5.665.000 0 0 0 0 -5.415.000 -5.665.000 -5.665.000 -5.665.000 insgesamt 6.554.000 7.704.000 8.766.000 8.766.000 0 0 0 0 -6.554.000 -7.704.000 -8.766.000 -8.766.000 Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten: Pauschalen 224