Geschäftsbereich Referat VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 124.557 124.557 A.1 Auszahlungen investiv 123.631 123.631 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 208 208 A.3 Auszahlungen konsumtiv 718 718 B. Finanzierung der Maßnahmen -124.557 -124.557 B.1 Einzahlungen investiv -86.436 -86.436 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.121 -38.121 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.403 -37.403 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -718 -718 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.921 1.721 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.921 1.721 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.921 -1.721 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv -1.520 -860 -660 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.401 -1.721 -600 260 660 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.401 -1.721 -600 260 660 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 122.084 108.697 5.103 5.611 2.673 A.1 Auszahlungen investiv 121.729 108.613 4.915 5.555 2.646 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 345 74 188 56 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -122.084 -108.697 -5.103 -5.611 -2.673 B.1 Einzahlungen investiv -91.563 -81.997 -4.466 -3.333 -1.767 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.521 -26.700 -637 -2.278 -906 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.511 -26.690 -637 -2.278 -906 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.646 2.646 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 895 646 151 45 53 A.1 Auszahlungen investiv 841 592 151 45 53 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 54 54 B. Finanzierung der Maßnahmen -895 -646 -151 -45 -53 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -895 -646 -151 -45 -53 B.3.1 Städtische Mittel investiv -841 -592 -151 -45 -53 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -54 -54 C. Verpflichtungsermächtigungen 45 45 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.200 550 550 550 550 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.200 550 550 550 550 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.200 -550 -550 -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.675 17.669 6.350 3.850 806 A.1 Auszahlungen investiv 27.489 17.008 6.050 3.660 771 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.186 661 300 190 35 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28.675 -17.669 -6.350 -3.850 -806 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -6.800 -3.025 -1.269 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.486 -10.869 -3.325 -2.581 -711 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -10.869 -3.325 -2.581 -711 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 771 771 D. Folgelasten 447 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 447 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.359 1.158 1.117 890 3.110 84 A.1 Auszahlungen investiv 4.939 239 876 800 3.000 24 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 919 241 90 110 60 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.359 -1.158 -1.117 -890 -3.110 -84 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -154 -439 -448 -1.666 -13 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -464 -214 -50 -62 -34 B.3 Städtische Mittel -2.815 -540 -464 -392 -1.382 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.219 -85 -437 -352 -1.334 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -455 -27 -40 -48 -26 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 172.039 111.700 23.000 28.339 8.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 159.677 102.684 21.794 26.739 7.520 940 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 10.322 6.976 1.206 1.600 480 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.040 2.040 B. Finanzierung der Maßnahmen -172.039 -111.700 -23.000 -28.339 -8.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -115.104 -75.783 -13.162 -20.599 -5.020 -540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -56.935 -35.917 -9.838 -7.740 -2.980 -460 B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.895 -33.877 -9.838 -7.740 -2.980 -460 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.040 -2.040 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.460 7.520 940 D. Folgelasten 3.854 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.854 715 Stadterneuerung Weststadt (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.556 1.209 493 1.421 1.130 1.100 1.089 1.114 A.1 Auszahlungen investiv 6.183 399 379 1.291 1.000 1.000 1.000 1.114 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 810 114 130 130 100 89 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.556 -1.209 -493 -1.421 -1.130 -1.100 -1.089 -1.114 B.1 Einzahlungen investiv -3.093 -28 -383 -502 -530 -530 -530 -590 B.2 Einzahlungen konsumtiv -814 -470 -60 -69 -69 -53 -47 -46 B.3 Städtische Mittel -3.649 -711 -50 -850 -531 -517 -512 -478 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.090 -371 4 -789 -470 -470 -470 -524 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -559 -340 -54 -61 -61 -47 -42 46 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.536 653 996 600 500 1.570 957 260 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 410 676 600 500 1.500 887 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 243 320 70 70 260 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.536 -653 -996 -600 -500 -1.570 -957 -260 B.1 Einzahlungen investiv -2.595 -251 -392 -336 -280 -840 -496 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -315 -39 -39 -147 B.3 Städtische Mittel -2.401 -87 -604 -264 -220 -691 -422 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 -159 -284 -264 -220 -660 -391 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 72 -320 -31 -31 -113 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 239 361 420 300 300 150 110 A.1 Auszahlungen investiv 880 8 92 370 180 180 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 231 269 50 120 120 100 110 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -239 -361 -420 -300 -300 -150 -110 B.1 Einzahlungen investiv -493 -1 -55 -207 -101 -101 -28 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -136 -144 -28 -67 -67 -56 -62 B.3 Städtische Mittel -827 -102 -162 -185 -132 -132 -66 -48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -387 -7 -37 -163 -79 -79 -22 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -95 -125 -22 -53 -53 -44 -48 C. Verpflichtungsermächtigungen 180 180 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.300 1.665 80 60 100 12.395 A.1 Auszahlungen investiv 14.026 1.614 80 60 94 12.178 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 41 6 217 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.300 -1.665 -80 -60 -100 -12.395 B.1 Einzahlungen investiv -31 -31 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.634 -80 -60 -100 -12.395 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.624 -80 -60 -100 -12.395 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.540 189 4.500 8.900 1.951 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 180 4.388 8.690 1.906 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 112 210 45 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15.540 -189 -4.500 -8.900 -1.951 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 -1.874 -3.960 -780 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.926 -189 -2.626 -4.940 -1.171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -189 -2.626 -4.940 -1.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 14.984 4.388 8.690 1.906 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.940 1.738 1.397 805 A.1 Auszahlungen investiv 3.671 1.634 1.305 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 269 104 92 73 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.940 -1.738 -1.397 -805 B.1 Einzahlungen investiv -2.807 -788 -707 -1.312 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.133 -950 -690 507 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.133 -950 -690 507 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 400 60 230 230 230 3.850 A.1 Auszahlungen investiv 4.550 400 100 100 100 3.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 450 60 130 130 130 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -400 -60 -230 -230 -230 -3.850 B.1 Einzahlungen investiv -2.457 -225 -54 -54 -54 -2.070 B.2 Einzahlungen konsumtiv -243 -33 -70 -70 -70 B.3 Städtische Mittel -2.300 -175 -27 -106 -106 -106 -1.780 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.093 -175 -46 -46 -46 -1.780 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -207 -27 -60 -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 18.700 678 1.800 3.912 7.529 4.781 A.1 Auszahlungen investiv 18.232 660 1.755 3.815 7.341 4.661 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 468 18 45 97 188 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -18.700 -678 -1.800 -3.912 -7.529 -4.781 B.1 Einzahlungen investiv -4.666 -1.026 -2.380 -1.260 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.034 -678 -1.800 -2.886 -5.149 -3.521 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.034 -678 -1.800 -2.886 -5.149 -3.521 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.002 7.341 4.661 D. Folgelasten 280 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 1179 Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.756 3.482 2.865 2.409 A.1 Auszahlungen investiv 8.537 3.395 2.793 2.349 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 219 87 72 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.756 -3.482 -2.865 -2.409 B.1 Einzahlungen investiv -563 -423 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.193 -3.482 -2.442 -2.269 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.193 -3.482 -2.442 -2.269 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.349 2.349 D. Folgelasten 162 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 162 1204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 32.829 1.060 3.840 7.968 12.738 4.792 2.431 A.1 Auszahlungen investiv 32.512 1.060 3.802 7.888 12.611 4.744 2.407 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 317 38 80 127 48 24 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -32.829 -1.060 -3.840 -7.968 -12.738 -4.792 -2.431 B.1 Einzahlungen investiv -23.718 -1.286 -7.212 -10.053 -3.458 -1.709 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.111 -1.060 -2.554 -756 -2.685 -1.334 -722 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.111 -1.060 -2.554 -756 -2.685 -1.334 -722 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.762 12.611 4.744 2.407 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.242 690 2.073 3.479 A.1 Auszahlungen investiv 6.104 677 2.026 3.401 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 138 13 47 78 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.242 -690 -2.073 -3.479 B.1 Einzahlungen investiv -4.289 -375 -1.424 -2.490 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.953 -315 -649 -989 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.953 -315 -649 -989 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.401 3.401 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1249 Stadterneuerungsgebiet Quartier Annapark (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 100 210 150 30 30 480 A.1 Auszahlungen investiv 600 30 30 30 30 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 180 120 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -100 -210 -150 -30 -30 -480 B.1 Einzahlungen investiv -324 -16 -16 -16 -16 -260 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -54 -97 -65 B.3 Städtische Mittel -460 -46 -97 -69 -14 -14 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -14 -14 -14 -14 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -46 -83 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen 30 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.662 218 2.255 2.444 2.860 3.025 2.860 A.1 Auszahlungen investiv 12.420 198 2.050 2.222 2.600 2.750 2.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.242 20 205 222 260 275 260 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.662 -218 -2.255 -2.444 -2.860 -3.025 -2.860 B.1 Einzahlungen investiv -6.148 -949 -1.139 -1.328 -1.404 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.514 -218 -1.306 -1.305 -1.532 -1.621 -1.532 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.514 -218 -1.306 -1.305 -1.532 -1.621 -1.532 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.950 2.600 2.750 2.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 298