Geschäftsbereich Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.222 4.071 1.531 620 A.1 Auszahlungen investiv 5.450 3.751 1.108 591 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 772 320 423 29 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.222 -4.071 -1.531 -620 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -200 -961 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.973 -3.871 -570 -532 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.201 -3.551 -147 -503 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -772 -320 -423 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.339 1.396 1.803 640 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 5.023 1.250 1.633 640 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 248 78 170 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.339 -1.396 -1.803 -640 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.339 -1.396 -1.803 -640 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.271 -1.328 -1.803 -640 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 500 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 1.621 6.180 8.821 A.1 Auszahlungen investiv 16.368 1.621 6.180 8.567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -1.621 -6.180 -8.821 B.1 Einzahlungen investiv -4.396 -1.483 -2.913 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.226 -1.621 -4.697 -5.908 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.972 -1.621 -4.697 -5.654 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.567 8.567 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.327 3.311 3.950 5.526 1.440 100 A.1 Auszahlungen investiv 13.418 3.030 3.725 5.211 1.358 94 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 871 243 225 315 82 6 A.3 Auszahlungen konsumtiv 38 38 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.327 -3.311 -3.950 -5.526 -1.440 -100 B.1 Einzahlungen investiv -4.556 -1.300 -2.000 -800 -456 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.771 -3.311 -2.650 -3.526 -640 356 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.733 -3.273 -2.650 -3.526 -640 356 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -38 -38 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.452 1.358 94 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.595 2.746 3.714 2.135 A.1 Auszahlungen investiv 8.345 2.746 3.464 2.135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.595 -2.746 -3.714 -2.135 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -181 -1.177 -1.295 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.942 -2.565 -2.537 -840 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.692 -2.565 -2.287 -840 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.996 1.623 1.853 1.520 A.1 Auszahlungen investiv 4.996 1.623 1.853 1.520 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.996 -1.623 -1.853 -1.520 B.1 Einzahlungen investiv -2.583 -200 -1.000 -1.383 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.413 -1.423 -853 -137 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.413 -1.423 -853 -137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.520 1.520 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.055 172 331 2.133 2.987 432 A.1 Auszahlungen investiv 5.675 161 310 1.999 2.800 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 380 11 21 134 187 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.055 -172 -331 -2.133 -2.987 -432 B.1 Einzahlungen investiv -1.395 -270 -586 -498 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.660 98 -331 -1.547 -2.489 -391 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.660 98 -331 -1.547 -2.489 -391 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.205 2.800 405 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobi (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.703 4.372 3.190 1.141 A.1 Auszahlungen investiv 8.703 4.372 3.190 1.141 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.703 -4.372 -3.190 -1.141 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -601 -1.863 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.667 -3.771 -1.327 -569 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.667 -3.771 -1.327 -569 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.340 3.628 4.356 2.848 2.508 A.1 Auszahlungen investiv 12.585 3.376 4.150 2.654 2.405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 755 252 206 194 103 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.340 -3.628 -4.356 -2.848 -2.508 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -370 -130 -1.500 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.257 -3.258 -4.226 -1.348 -2.425 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -3.258 -4.226 -1.348 -2.425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.405 2.405 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.778 2.320 4.980 2.478 A.1 Auszahlungen investiv 9.778 2.320 4.980 2.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.778 -2.320 -4.980 -2.478 B.1 Einzahlungen investiv -2.848 -1.500 -1.348 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.930 -2.320 -3.480 -1.130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.930 -2.320 -3.480 -1.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.695 435 1.848 1.385 1.727 1.300 A.1 Auszahlungen investiv 6.695 435 1.848 1.385 1.727 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.695 -435 -1.848 -1.385 -1.727 -1.300 B.1 Einzahlungen investiv -5.537 -500 -500 -3.228 -1.309 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.158 -435 -1.348 -885 1.501 9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.158 -435 -1.348 -885 1.501 9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.027 1.727 1.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 221 2.609 2.170 A.1 Auszahlungen investiv 4.648 181 2.426 2.041 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 352 40 183 129 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -221 -2.609 -2.170 B.1 Einzahlungen investiv -1.407 -250 -1.157 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.593 -221 -2.359 -1.013 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.593 -221 -2.359 -1.013 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.870 54 500 4.100 4.500 4.716 A.1 Auszahlungen investiv 13.826 10 500 4.100 4.500 4.716 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 44 44 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.870 -54 -500 -4.100 -4.500 -4.716 B.1 Einzahlungen investiv -6.949 -3.000 -1.974 -1.975 B.2 Einzahlungen konsumtiv -3.500 -3.500 B.3 Städtische Mittel -3.421 3.446 2.500 -2.126 -2.525 -4.716 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.877 -10 2.500 -2.126 -2.525 -4.716 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3.456 3.456 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.216 4.500 4.716 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1233 Muggenhofer Straße 120, Wasserschaden (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.563 504 500 559 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.563 504 500 559 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.563 -504 -500 -559 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.563 -504 -500 -559 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.563 -504 -500 -559 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.338 120 480 2.500 2.875 363 A.1 Auszahlungen investiv 6.338 120 480 2.500 2.875 363 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.338 -120 -480 -2.500 -2.875 -363 B.1 Einzahlungen investiv -2.258 -1.000 -850 -408 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.080 -120 -480 -1.500 -2.025 45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.080 -120 -480 -1.500 -2.025 45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.738 2.500 2.875 363 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1329 Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 872 572 300 A.1 Auszahlungen investiv 872 572 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -872 -572 -300 B.1 Einzahlungen investiv -418 -293 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -454 -279 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -454 -279 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.575 312 822 1.973 2.301 1.167 A.1 Auszahlungen investiv 6.575 312 822 1.973 2.301 1.167 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.575 -312 -822 -1.973 -2.301 -1.167 B.1 Einzahlungen investiv -2.040 -40 -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.535 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.535 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.441 1.973 2.301 1.167 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1331 Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.927 543 176 1.693 5.078 6.771 2.666 A.1 Auszahlungen investiv 16.676 543 176 1.442 5.078 6.771 2.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 251 251 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.927 -543 -176 -1.693 -5.078 -6.771 -2.666 B.1 Einzahlungen investiv -6.072 -250 -1.500 -3.277 -1.045 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.855 -543 -176 -1.443 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.604 -543 -176 -1.192 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -251 -251 C. Verpflichtungsermächtigungen 14.515 5.078 6.771 2.666 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.230 217 1.301 2.169 2.350 1.193 A.1 Auszahlungen investiv 7.230 217 1.301 2.169 2.350 1.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.230 -217 -1.301 -2.169 -2.350 -1.193 B.1 Einzahlungen investiv -2.360 -1.000 -1.000 -360 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.870 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.870 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.712 2.169 2.350 1.193 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1362 Sofortprogramm Betreuungsplätze (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 -2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291