Geschäftsbereich Referat VII

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1316 Grunderneuerung Unterwerke (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.969 45 3.651 2.462 2.889 3.472 2.450 A.1 Auszahlungen investiv 14.637 44 3.570 2.407 2.825 3.395 2.396 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 332 1 81 55 64 77 54 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.969 -45 -3.651 -2.462 -2.889 -3.472 -2.450 B.1 Einzahlungen investiv -5.988 -18 -1.460 -985 -1.156 -1.389 -980 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.981 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.981 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.627 2.407 2.825 3.395 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1321 Stadterneuerung Altstadt Mitte (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 50 100 150 200 300 200 A.1 Auszahlungen investiv 600 100 100 250 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 50 100 50 100 50 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -50 -100 -150 -200 -300 -200 B.1 Einzahlungen investiv -324 -54 -54 -135 -81 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -27 -54 -27 -54 -27 -27 B.3 Städtische Mittel -460 -23 -46 -69 -92 -138 -92 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -46 -46 -115 -69 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -23 -46 -23 -46 -23 -23 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -87.000 -16.500 -16.500 -45.000 -9.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 87.000 16.500 16.500 45.000 9.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 87.000 16.500 16.500 45.000 9.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1286 Gewerbehof (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1293 Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 733 22 37 141 533 A.1 Auszahlungen investiv 674 19 37 132 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 59 3 9 47 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -733 -22 -37 -141 -533 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -733 -22 -37 -141 -533 B.3.1 Städtische Mittel investiv -733 -22 -37 -141 -533 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 486 486 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300