Geschäftsbereich Referat IV

Haushalt 2025 · Band 1 · Seiten 274–288 · Seiten 274–288 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1169 Sanierung Krematorium (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.578 70 766 2.607 8.854 3.828 453 A.1 Auszahlungen investiv 15.440 29 733 2.432 8.260 3.570 416 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.102 5 33 175 594 258 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.542 -34 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.246 8.260 3.570 416 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 38.610 2.712 2.799 2.895 2.991 3.092 35.851 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 29.377 1.302 1.322 1.344 1.362 1.382 15.833 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 9.233 1.410 1.477 1.551 1.629 1.710 20.018 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -38.610 -2.712 -2.799 -2.895 -2.991 -3.092 -35.851 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -19.188 -2.712 -2.799 -2.895 -2.991 -3.092 -35.851 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -9.955 -1.302 -1.322 -1.344 -1.362 -1.382 -15.833 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -9.233 -1.410 -1.477 -1.551 -1.629 -1.710 -20.018 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.088 1.344 1.362 1.382 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.197 23.229 2.001 1.877 1.805 2.345 3.755 4.185 A.1 Auszahlungen investiv 22.489 15.932 525 620 627 634 641 3.510 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.708 7.297 1.476 1.257 1.178 1.711 3.114 675 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.197 -23.229 -2.001 -1.877 -1.805 -2.345 -3.755 -4.185 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.549 -14.581 -2.001 -1.877 -1.805 -2.345 -3.755 -4.185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.841 -7.284 -525 -620 -627 -634 -641 -3.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.708 -7.297 -1.476 -1.257 -1.178 -1.711 -3.114 -675 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.902 627 634 641 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 17.918 1.406 1.387 1.440 1.496 1.555 19.053 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 13.061 508 518 528 538 549 11.216 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 4.857 898 869 912 958 1.006 7.837 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -17.918 -1.406 -1.387 -1.440 -1.496 -1.555 -19.053 B.1 Einzahlungen investiv -7.089 -7.089 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.166 -10.829 -1.406 -1.387 -1.440 -1.496 -1.555 -19.053 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.829 -5.972 -508 -518 -528 -538 -549 -11.216 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -4.857 -898 -869 -912 -958 -1.006 -7.837 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.615 528 538 549 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 205.446 63.377 15.760 17.054 17.353 17.858 16.605 57.439 A.1 Auszahlungen investiv 154.778 49.083 10.358 9.331 9.425 9.521 9.621 57.439 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 50.668 14.294 5.402 7.723 7.928 8.337 6.984 B. Finanzierung der Maßnahmen -205.446 -63.377 -15.760 -17.054 -17.353 -17.858 -16.605 -57.439 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.396 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -164.050 -51.377 -9.760 -11.054 -11.353 -11.858 -11.209 -57.439 B.3.1 Städtische Mittel investiv -113.382 -37.083 -4.358 -3.331 -3.425 -3.521 -4.225 -57.439 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -50.668 -14.294 -5.402 -7.723 -7.928 -8.337 -6.984 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.567 9.425 9.521 9.621 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.702 16.961 925 2.782 2.185 1.597 2.514 13.738 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 11.809 653 663 674 684 694 10.116 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.409 5.152 272 2.119 1.511 913 1.820 3.622 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.702 -16.961 -925 -2.782 -2.185 -1.597 -2.514 -13.738 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.126 -11.385 -925 -2.782 -2.185 -1.597 -2.514 -13.738 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.717 -6.233 -653 -663 -674 -684 -694 -10.116 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.409 -5.152 -272 -2.119 -1.511 -913 -1.820 -3.622 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.052 674 684 694 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.949 17.831 1.444 1.453 1.513 1.576 1.641 10.491 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 9.832 594 558 578 599 620 3.491 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.677 7.999 850 895 935 977 1.021 7.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.949 -17.831 -1.444 -1.453 -1.513 -1.576 -1.641 -10.491 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.232 -13.114 -1.444 -1.453 -1.513 -1.576 -1.641 -10.491 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -5.115 -594 -558 -578 -599 -620 -3.491 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.677 -7.999 -850 -895 -935 -977 -1.021 -7.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.797 578 599 620 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.185 5.177 500 454 470 487 496 2.601 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.639 179 185 191 198 205 1.137 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.451 1.538 321 269 279 289 291 1.464 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.185 -5.177 -500 -454 -470 -487 -496 -2.601 B.1 Einzahlungen investiv -1.606 -1.606 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.579 -3.571 -500 -454 -470 -487 -496 -2.601 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.128 -2.033 -179 -185 -191 -198 -205 -1.137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.451 -1.538 -321 -269 -279 -289 -291 -1.464 C. Verpflichtungsermächtigungen 594 191 198 205 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 182 Kopernikusschule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.724 23.726 1.366 1.439 1.501 1.565 1.632 3.495 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 13.091 585 604 624 644 665 2.904 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.607 10.635 781 835 877 921 967 591 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.724 -23.726 -1.366 -1.439 -1.501 -1.565 -1.632 -3.495 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.741 -18.743 -1.366 -1.439 -1.501 -1.565 -1.632 -3.495 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.134 -8.108 -585 -604 -624 -644 -665 -2.904 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.607 -10.635 -781 -835 -877 -921 -967 -591 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.933 624 644 665 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.648 19.572 1.599 1.558 1.619 1.684 1.751 12.865 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 12.518 719 742 765 789 814 5.673 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.628 7.054 880 816 854 895 937 7.192 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.648 -19.572 -1.599 -1.558 -1.619 -1.684 -1.751 -12.865 B.1 Einzahlungen investiv -6.184 -6.184 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.464 -13.388 -1.599 -1.558 -1.619 -1.684 -1.751 -12.865 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.836 -6.334 -719 -742 -765 -789 -814 -5.673 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.628 -7.054 -880 -816 -854 -895 -937 -7.192 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.368 765 789 814 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 213.886 28.581 19.015 21.499 29.224 44.034 25.270 46.263 A.1 Auszahlungen investiv 202.587 24.950 18.941 20.801 28.529 43.363 24.015 41.988 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.230 74 698 695 671 618 2.271 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.042 2.401 637 2.004 B. Finanzierung der Maßnahmen -213.886 -28.581 -19.015 -21.499 -29.224 -44.034 -25.270 -46.263 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -3.500 -4.000 -3.000 -5.000 -10.000 -10.000 -29.226 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -149.160 -25.081 -15.015 -18.499 -24.224 -34.034 -15.270 -17.037 B.3.1 Städtische Mittel investiv -144.118 -22.680 -15.015 -18.499 -24.224 -34.034 -14.633 -15.033 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.042 -2.401 -637 -2.004 C. Verpflichtungsermächtigungen 71.892 28.529 43.363 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 53.016 6.866 14.413 15.000 16.737 A.1 Auszahlungen investiv 52.659 6.866 14.413 14.643 16.737 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 357 B. Finanzierung der Maßnahmen -53.016 -6.866 -14.413 -15.000 -16.737 B.1 Einzahlungen investiv -17.597 -5.835 -4.800 -5.200 -1.762 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.419 -6.866 -8.578 -10.200 -11.537 1.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.062 -6.866 -8.578 -9.843 -11.537 1.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -357 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.737 16.737 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31.385 1.119 788 9.293 10.000 8.000 2.185 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 988 732 8.561 9.259 7.379 1.846 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 68 582 591 471 118 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 63 56 150 150 150 221 B. Finanzierung der Maßnahmen -31.385 -1.119 -788 -9.293 -10.000 -8.000 -2.185 B.1 Einzahlungen investiv -8.638 -500 -1.000 -2.000 -2.000 -3.138 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.747 -1.119 -788 -8.793 -9.000 -6.000 -185 3.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.957 -1.056 -732 -8.643 -8.850 -5.850 36 3.138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -63 -56 -150 -150 -150 -221 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.484 9.259 7.379 1.846 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Schulcampus Werderau ÖPP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 3.489 16.504 9.431 9.922 10.079 10.239 97.637 A.1 Auszahlungen investiv 63.486 1.491 11.239 6.711 7.322 7.479 7.639 21.605 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.081 128 833 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 1.870 4.432 2.600 2.600 2.600 2.600 76.032 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -3.489 -16.504 -9.431 -9.922 -10.079 -10.239 -97.637 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -3.489 -4.634 -2.831 -3.322 -3.479 -3.639 -97.637 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -1.619 -202 -231 -722 -879 -1.039 -21.605 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -1.870 -4.432 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -76.032 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.440 7.322 7.479 7.639 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.221 33.900 1.722 3.828 471 300 A.1 Auszahlungen investiv 38.535 32.618 1.641 3.626 350 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.686 1.282 81 202 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.221 -33.900 -1.722 -3.828 -471 -300 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -11.568 -732 -217 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.504 -22.332 -990 -3.611 -371 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.818 -21.050 -909 -3.409 -250 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.686 -1.282 -81 -202 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 650 350 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.893 9.905 13.181 10.235 3.522 3.050 A.1 Auszahlungen investiv 37.261 9.255 12.681 9.079 3.246 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 628 500 690 98 50 A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 22 466 178 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.893 -9.905 -13.181 -10.235 -3.522 -3.050 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 -5.000 -3.000 -2.000 -246 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.647 -9.905 -8.181 -7.235 -1.522 -2.804 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.981 -9.883 -8.181 -6.769 -1.344 -2.804 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -22 -466 -178 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.246 3.246 3.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.328 7.157 2.493 678 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 6.610 2.162 499 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 440 31 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 107 300 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.328 -7.157 -2.493 -678 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -3.200 -2.216 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -3.957 -277 -178 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -3.850 23 -178 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -107 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 92.170 62.470 5.800 16.500 6.300 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 52.920 31.820 3.200 10.500 6.300 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.828 1.828 A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.422 28.822 2.600 6.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -92.170 -62.470 -5.800 -16.500 -6.300 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv -24.915 -14.199 -3.986 -6.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv -15.775 -15.775 B.3 Städtische Mittel -51.480 -32.496 -1.814 -16.500 430 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.833 -19.449 786 -10.500 430 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.647 -13.047 -2.600 -6.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.400 6.300 1.100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 63.342 1.764 2.496 2.000 12.000 30.000 15.082 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 1.764 2.496 2.000 12.000 30.000 15.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -63.342 -1.764 -2.496 -2.000 -12.000 -30.000 -15.082 B.1 Einzahlungen investiv -36.123 -5.000 -12.000 -12.000 -7.123 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.219 -1.764 -2.496 -2.000 -7.000 -18.000 -3.082 7.123 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.219 -1.764 -2.496 -2.000 -7.000 -18.000 -3.082 7.123 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 57.082 12.000 30.000 15.082 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.111 3.161 2.950 A.1 Auszahlungen investiv 5.493 2.556 2.937 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 69 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv 536 536 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.111 -3.161 -2.950 B.1 Einzahlungen investiv -4.255 -1.256 -2.699 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv -235 -235 B.3 Städtische Mittel -1.621 -1.670 -251 300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.320 -1.369 -251 300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -301 -301 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 129.353 856 757 4.127 3.683 4.470 5.071 110.389 A.1 Auszahlungen investiv 129.339 842 757 4.127 3.683 4.470 5.071 110.389 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14 14 B. Finanzierung der Maßnahmen -129.353 -856 -757 -4.127 -3.683 -4.470 -5.071 -110.389 B.1 Einzahlungen investiv -27.251 -27.251 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -102.102 -856 -757 -4.127 -3.683 -4.470 -5.071 -83.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -102.088 -842 -757 -4.127 -3.683 -4.470 -5.071 -83.138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14 -14 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.153 3.683 4.470 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 237.273 6.309 496 13.613 6.255 6.158 11.909 192.533 A.1 Auszahlungen investiv 235.601 6.277 496 13.613 6.255 6.158 10.546 192.256 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.672 32 1.363 277 B. Finanzierung der Maßnahmen -237.273 -6.309 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -11.909 -192.533 B.1 Einzahlungen investiv -56.020 -6.625 -49.395 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -181.253 -6.309 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -5.284 -143.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -179.581 -6.277 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -3.921 -142.861 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.672 -32 -1.363 -277 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.959 6.255 6.158 10.546 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.402 26.818 4.099 9.003 8.482 A.1 Auszahlungen investiv 48.237 26.818 3.934 9.003 8.482 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.402 -26.818 -4.099 -9.003 -8.482 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.470 -5.000 -4.994 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.938 -26.818 2.371 -4.003 -3.488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.773 -26.818 2.536 -4.003 -3.488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.482 8.482 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.880 2.518 1.207 4.939 14.853 14.853 10.510 A.1 Auszahlungen investiv 45.700 2.518 1.207 1.759 14.853 14.853 10.510 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.180 3.180 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.880 -2.518 -1.207 -4.939 -14.853 -14.853 -10.510 B.1 Einzahlungen investiv -13.603 -4.160 -4.160 -2.943 -2.340 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.277 -2.518 -1.207 -4.939 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.097 -2.518 -1.207 -1.759 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.180 -3.180 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.706 14.853 14.853 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.920 651 164 1.171 10.000 12.000 12.000 2.934 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 636 164 1.050 8.000 11.180 11.180 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 121 2.000 820 820 1.834 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -38.920 -651 -164 -1.171 -10.000 -12.000 -12.000 -2.934 B.1 Einzahlungen investiv -11.011 -420 -2.772 -3.360 -3.360 -1.099 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.180 8.000 11.180 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.037 65 1.972 A.1 Auszahlungen investiv 1.754 53 1.701 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 12 271 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.037 -65 -1.972 B.1 Einzahlungen investiv -795 -499 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.242 -65 -1.473 296 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.242 -65 -1.473 296 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 154.427 49 255 1.205 1.730 1.060 150.128 A.1 Auszahlungen investiv 152.933 255 550 1.350 650 150.128 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.090 430 300 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 404 49 225 80 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -154.427 -49 -255 -1.205 -1.730 -1.060 -150.128 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -42.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -112.427 -49 -255 -1.205 -1.730 -1.060 -108.128 B.3.1 Städtische Mittel investiv -112.023 -255 -980 -1.650 -1.010 -108.128 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -404 -49 -225 -80 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.900 550 1.350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.934 4.139 8.500 4.118 3.177 A.1 Auszahlungen investiv 18.593 3.610 8.192 3.714 3.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.333 521 308 404 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahmen -19.934 -4.139 -8.500 -4.118 -3.177 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 -2.416 -1.000 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.792 -4.139 -6.084 -3.118 -2.451 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.784 -4.131 -6.084 -3.118 -2.451 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.077 3.077 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20.615 165 269 3.260 4.984 6.950 4.987 A.1 Auszahlungen investiv 19.660 165 269 2.512 4.915 6.881 4.918 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 955 748 69 69 69 B. Finanzierung der Maßnahmen -20.615 -165 -269 -3.260 -4.984 -6.950 -4.987 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.815 -165 -269 -2.501 -3.591 -5.008 -3.759 478 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.860 -165 -269 -1.753 -3.522 -4.939 -3.690 478 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 -748 -69 -69 -69 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.714 4.915 6.881 4.918 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 24.422 6.712 6.620 9.918 1.172 A.1 Auszahlungen investiv 24.422 6.712 6.620 9.918 1.172 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -24.422 -6.712 -6.620 -9.918 -1.172 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -2.000 -500 -4.435 -1.035 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.452 -4.712 -6.120 -5.483 -137 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.452 -4.712 -6.120 -5.483 -137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.172 1.172 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.257 826 2.105 2.326 A.1 Auszahlungen investiv 5.221 824 2.105 2.292 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 2 34 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.257 -826 -2.105 -2.326 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.257 -826 -2.105 -2.326 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.221 -824 -2.105 -2.292 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -2 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51.692 3.832 3.577 15.508 19.875 8.900 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 3.832 3.577 14.916 19.579 8.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 592 296 B. Finanzierung der Maßnahmen -51.692 -3.832 -3.577 -15.508 -19.875 -8.900 B.1 Einzahlungen investiv -16.837 -3.400 -7.899 -5.538 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.855 -3.832 -3.577 -12.108 -11.976 -3.362 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.967 -3.832 -3.577 -11.516 -11.680 -3.362 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -592 -296 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.479 19.579 8.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 190.000 21 1.701 4.414 4.269 7.074 29.113 143.408 A.1 Auszahlungen investiv 137.116 10 1.641 4.349 4.199 6.999 21.109 98.809 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 52.884 11 60 65 70 75 8.004 44.599 B. Finanzierung der Maßnahmen -190.000 -21 -1.701 -4.414 -4.269 -7.074 -29.113 -143.408 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -116.000 -21 -1.701 -4.414 -4.269 -7.074 -19.863 -78.658 B.3.1 Städtische Mittel investiv -63.116 -10 -1.641 -4.349 -4.199 -6.999 -11.859 -34.059 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -52.884 -11 -60 -65 -70 -75 -8.004 -44.599 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.797 4.199 6.999 18.599 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.195 1.063 2 130 A.1 Auszahlungen investiv 1.113 990 2 121 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 73 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.195 -1.063 -2 -130 B.1 Einzahlungen investiv -553 -100 -293 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -642 -963 291 30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -642 -963 291 30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1223 Herriedener Str. 29: San. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 891 12 621 258 A.1 Auszahlungen investiv 767 9 534 224 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 124 3 87 34 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -891 -12 -621 -258 B.1 Einzahlungen investiv -326 -228 -98 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -565 -12 -393 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -565 -12 -393 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 702 591 111 A.1 Auszahlungen investiv 602 491 111 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 100 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -702 -591 -111 B.1 Einzahlungen investiv -283 -283 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -419 -591 283 -111 B.3.1 Städtische Mittel investiv -419 -591 283 -111 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.127 801 2.036 5.290 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 201 508 1.418 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 600 1.528 3.872 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.127 -801 -2.036 -5.290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 -600 -1.528 -3.872 B.3 Städtische Mittel -2.127 -201 -508 -1.418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 -201 -508 -1.418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.926 508 1.418 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.433 78 1.705 2.650 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.433 78 1.705 2.650 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.433 -78 -1.705 -2.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.433 -78 -1.705 -2.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.433 -78 -1.705 -2.650 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.288 526 2.270 1.492 A.1 Auszahlungen investiv 4.288 526 2.270 1.492 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.288 -526 -2.270 -1.492 B.1 Einzahlungen investiv -2.354 -1.280 -1.074 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.934 -526 -990 -418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.934 -526 -990 -418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.492 1.492 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1333 Zuschuss Badsanierung Post-SV (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.800 933 933 934 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 933 933 934 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.800 -933 -933 -934 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -933 -933 -934 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -933 -933 -934 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.867 933 934 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.900 633 633 634 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 633 633 634 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.900 -633 -633 -634 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -633 -633 -634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -633 -633 -634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.267 633 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1335 Zuschuss Kunstrasenspielfeld NHTC (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 820 273 273 274 A.1 Auszahlungen investiv 820 273 273 274 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -820 -273 -273 -274 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -820 -273 -273 -274 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 -273 -273 -274 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 547 273 274 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.061 1.143 2.434 480 480 1.524 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.061 1.143 2.434 480 480 1.524 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.061 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.061 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.061 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.930 3.131 424 424 424 527 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.930 3.131 424 424 424 527 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -527 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -527 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -527 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 284