Stadtplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Hr. Dengler Verantwortung 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -478.449 -451.979 -710.435,72 Ordentliche Aufwendungen € 6.388.442 7.059.142 7.768.578,06 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.909.993 6.607.164 7.058.142,34 Finanzergebnis € 14.481 122.388 -3.397.494,89 Ordentliches Ergebnis € 5.924.474 6.729.552 3.660.647,45 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.829,68 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 960.046 1.533.609 1.263.623,70 Jahresergebnis € 6.884.520 8.263.161 4.918.441,47 Ergebnissicht: 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -62.050 -61.997 -187.692,05 Aufwendungen (primär) € 429.881 908.525 492.476,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 21.414 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 367.831 867.942 304.784,36 Erträge (primär) € -60.000 -67.749 -155.036,96 Aufwendungen (primär) € 5.345.298 5.252.623 5.561.299,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 56.685 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.285.298 5.241.559 5.406.262,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 50.000 100.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 50.000 100.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 465.930 796.127 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 494.116 580.142 1.263.623,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 71.426 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 960.046 1.447.695 1.263.623,70 Erträge (primär) € -356.400 -389.982 -4.830.988,16 Aufwendungen (primär) € 627.744 1.038.132 2.674.758,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 7.815 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 271.344 655.964 -2.156.229,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.884.520 8.263.161 4.918.441,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.100 30.500 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,77 16,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,47 6,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,72 76,58 76,00 Erläuterungen 533 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Generelle Planung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 22,18 22,93 0,00 B-Pläne Bestand ANZ 0,00 0,00 0,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 0,00 0,00 0,00 Beplante Fläche QM 0,00 0,00 0,00 534 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -60.897 -60.897 0,00 Aufwendungen (primär) € 379.913 765.262 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.195 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 311.821 704.365 0,00 Erträge (primär) € -60.000 -67.749 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.561.464 4.223.083 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -164.298 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.337.166 4.155.334 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 396.594 602.080 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.965 576.641 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -59.179 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 824.380 1.178.721 0,00 Erträge (primär) € -207 -207 0,00 Aufwendungen (primär) € 20.448 141.302 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.696 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.545 141.095 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.491.912 6.179.514 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.100 30.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,03 12,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 1,21 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,39 63,48 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Einmalige Ansatzerhöhungen um 75.000 EUR für zusätzliche Planungen (SK 64270120) sowie 20.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (SK 64360000). Diese Ansatzerhöhungen galten bereits für 2014 und werden für 2015 einmalig weitergeführt. 535 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach der Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung (WS/2) als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 181.341,00 144.771,00 0,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 6,00 5,00 0,00 Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 0,00 28,40 0,00 536 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.153 -1.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.968 143.263 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.195 21.414 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 56.011 163.578 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 783.834 1.029.540 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.298 56.685 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 948.132 1.086.225 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 50.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 50.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.337 194.047 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.150 3.501 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.179 71.426 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.666 268.974 0,00 Erträge (primär) € -356.193 -389.775 0,00 Aufwendungen (primär) € 607.296 896.830 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.696 7.815 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 252.799 514.869 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.392.608 2.083.647 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,80 4,19 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,80 18,44 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,33 13,10 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537