Verkehrsplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Hr. Jülich Verantwortung 511020 Verkehrsplanung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -18.274 -4.474 -173.265,18 Ordentliche Aufwendungen € 3.459.580 3.367.115 3.844.500,18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.441.306 3.362.641 3.671.235,00 Finanzergebnis € 687 1.067 1.213,26 Ordentliches Ergebnis € 3.441.993 3.363.707 3.672.448,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 602.811 983.705 669.478,48 Jahresergebnis € 4.044.804 4.347.412 4.341.926,74 Ergebnissicht: 538 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -17.128 -3.328 -79.960,67 Aufwendungen (primär) € 240.522 198.623 248.853,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.394 195.295 168.892,48 Erträge (primär) € 0 0 -102.103,19 Aufwendungen (primär) € 3.192.789 3.126.413 3.268.181,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.192.789 3.126.413 3.166.078,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 318.848 504.298 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 283.963 479.406 669.478,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 602.811 983.705 669.478,48 Erträge (primär) € -1.146 -1.146 -356.054,17 Aufwendungen (primär) € 26.956 43.146 693.526,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.810 42.000 337.471,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.044.804 4.347.412 4.341.926,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.300 31.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 8,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,53 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,70 47,70 46,80 Erläuterungen 539 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 42,00 42,00 0,00 Ziel 2: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 0,00 Ziel 3: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 22,00 22,00 0,00 Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 13,00 13,00 0,00 Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 39,96 39,96 0,00 540 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -17.128 -3.328 0,00 Aufwendungen (primär) € 240.522 198.623 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.394 195.295 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.192.789 3.126.413 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.192.789 3.126.413 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 318.848 504.298 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 283.963 479.406 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 602.811 983.705 0,00 Erträge (primär) € -1.146 -1.146 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.956 43.146 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.810 42.000 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.044.804 4.347.412 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.300 31.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,12 8,73 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,53 0,13 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,70 47,70 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den Verkauf der Neuauflage des Fahrradstadtplans fallen einmalig höhere Erträge an. Der Ansatz für Druckkosten ist für den Druck des Fahrradstadtplans und des Merkblatts „Grüne Welle“ einmalig um 26 TEUR erhöht worden. Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Die Nutzungsgebühren der Online-Mitfahrzentrale betragen ab 2015 jährlich 3.969 EUR (Vergütungen Leistungen Dritter). Für die Mitgliedschaft in der AGFK sind jährlich 4 TEUR eingeplant. Für die Neuauflage der Schulwegpläne wurden zweckgebundene Mehraufwendungen von 20 TEUR berücksichtigt. Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt. 541