Planungs- und Baureferat

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Hr. Ulrich Verantwortung 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -595.850 -543.200 -447.805,00 Ordentliche Aufwendungen € 2.027.448 2.306.385 1.977.401,37 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.431.598 1.763.185 1.529.596,37 Finanzergebnis € 119 462 376,43 Ordentliches Ergebnis € 1.431.717 1.763.647 1.529.972,80 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -302.572 -241.380 -356.510,14 Jahresergebnis € 1.129.145 1.522.267 1.173.462,66 Ergebnissicht: 526 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -533.500 -541.700 -395.215,65 Aufwendungen (primär) € 47.318 43.044 28.431,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -486.182 -498.656 -366.783,67 Erträge (primär) € -5.350 -39.241 -46.371,52 Aufwendungen (primär) € 1.763.197 1.730.077 1.826.613,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.757.847 1.690.835 1.780.242,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.945 153.791 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -450.517 -395.171 -356.510,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -302.572 -241.380 -356.510,14 Erträge (primär) € -57.000 -1.500 -211.978,63 Aufwendungen (primär) € 217.052 572.967 328.492,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 160.052 571.467 116.514,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.129.145 1.522.267 1.173.462,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 4.600 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,26 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,39 23,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,98 24,98 24,52 Erläuterungen 527 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Zum 01.05.2014 wurde Geo dem Ref. VII angegliedert. Die Abteilung WS/2 wurde als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 96.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 77,00 77,00 0,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 68,00 66,00 0,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 3,00 4,00 0,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 55,00 55,00 0,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 99,00 99,00 0,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 220,00 246,00 0,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 90.000,00 82.000,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 40.667.788,95 37.771.463,44 0,00 528 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.668 12.841 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.668 12.841 0,00 Erträge (primär) € 0 -29.555 0,00 Aufwendungen (primär) € 772.064 757.502 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 772.064 727.948 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.742 108.425 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.745 103.271 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.488 211.696 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.380 569.941 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 215.380 569.941 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.250.599 1.522.426 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,51 3,06 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,70 10,70 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft. Neue Mitgliedschaft Interessengemeinschaft Stuttgart - Nürnberg: Der Mitgliedsbeitrag (1.000 EUR) wird derzeit nicht erhoben. Aufwandskonten: Für das neu aufzustellende Planungs- und Baureferat besteht gegenüber den Vorjahren ein grundsätzlich höherer Mittelbedarf, insbesondere im Bereich Aus-/Fortbildung/Umschulung, Dienstreisen sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): einmaliger Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (alle 2 Jahre) 529 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen. Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 3.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Neuvergaben ANZ 1.560,00 1.400,00 0,00 Nachtragsvergaben ANZ 780,00 700,00 0,00 Auftragswert der Neuvergaben € 214.500.000,00 190.000.000,00 0,00 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Einsparungen bei Neuvergaben € 480.000,00 400.000,00 0,00 Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben TAG 7,00 2,75 0,00 Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00 28,00 0,00 530 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -533.500 -541.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.650 30.204 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -510.850 -511.496 0,00 Erträge (primär) € -5.350 -9.687 0,00 Aufwendungen (primär) € 991.133 972.574 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 985.783 962.888 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 85.202 45.366 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -626.262 -498.442 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -541.060 -453.077 0,00 Erträge (primär) € -57.000 -1.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.672 3.026 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -55.328 1.526 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -121.454 -159 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 4.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,24 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,68 54,53 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 14,28 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung - Leicht verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1 - Deutliche erhöhte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K5 (WBG-K) - Mehrbedarf für Aus-/Fortbildung/Umschulung (Neuerungen HOAI und Vergaberecht) - Mehrbedarf für Drucksachen und Vordrucke (Eignungsprüfung gem. VOB/A) - Erhebliche Kostenreduzierung bei Nutzungsentgelten/Pflege für Software/Lizenzen (neue AVA-Software California.Pro) 531