KunstKulturQuartier

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Hr. Dr. Strobel Verantwortung 252010 Kulturinformation (KuKuQ) 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -1.196.827 -1.126.424 -1.394.380,62 Ordentliche Aufwendungen € 6.659.782 6.201.527 5.817.653,01 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.462.955 5.075.103 4.423.272,39 Finanzergebnis € 438.387 579.233 232.923,19 Ordentliches Ergebnis € 5.901.342 5.654.335 4.656.195,58 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 7.560,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 492.313 617.463 427.451,61 Jahresergebnis € 6.393.655 6.271.799 5.091.207,60 Ergebnissicht: 368 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.116.022 -1.070.919 -1.213.714,65 Aufwendungen (primär) € 2.586.889 2.600.710 2.227.615,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.470.867 1.529.791 1.013.901,02 Erträge (primär) € -25.300 -29.241 -81.605,39 Aufwendungen (primär) € 2.721.752 2.393.383 2.501.892,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.696.452 2.364.142 2.420.286,66 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 509.000 227.800 52.518,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 471.100 189.900 14.618,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 288.525 318.999 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 203.788 298.464 427.451,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 492.313 617.463 427.451,61 Erträge (primär) € -17.605 -17.605 -286.397,48 Aufwendungen (primär) € 1.280.528 1.588.108 1.501.347,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.262.922 1.570.503 1.214.949,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.393.655 6.271.799 5.091.207,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.300 54.800 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,79 12,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,86 16,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,90 47,90 36,51 Erläuterungen 369 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kulturinformation (KuKuQ) Die Kultur Information ist schwerpunktmäßig beratend tätig bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion. Darüber hinaus steht mit der Kultur Information eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing (Bereitstellung von Personal, Security, Abrechnung etc.) tätig. Ferner werden hier auch die Kulturkarten für Behinderte, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Leistungen L252010001 Kulturinformation Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 33.000,00 35.000,00 0,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -70.000,00 -71.000,00 0,00 370 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -117.000 -110.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 88.784 97.584 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.673 -11.382 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -19.543 -23.799 0,00 Erträge (primär) € -5.450 -9.240 0,00 Aufwendungen (primär) € 707.498 814.817 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -325.692 -512.374 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 376.357 293.204 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.315 41.445 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.900 91.339 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -82.897 -62.771 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 50.318 70.012 0,00 Erträge (primär) € -375 -375 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.096 14.900 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.720 68.080 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.441 82.604 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 461.783 418.232 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 17.900 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 0,84 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,40 12,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,08 13,07 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Budget des Produktes 252010 bestehen für 2015 keine größeren Änderungen gegenüber dem Vorjahr. 371 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet wechselnde Ausstellungen zur deutschen und internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Programmschwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke interessanter junger Künstlerpersönlichkeiten, aktuelle Themenausstellungen sowie einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er Jahren. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20. und 21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen (Führungen, Vorträge etc.) konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen sowie zum Sammlungsbestand (Kunstvilla) herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehören auch Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 44.000,00 38.500,00 0,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 220,00 172,00 0,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 127,00 40,00 0,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 127,00 0,00 0,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 0,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 24,00 0,00 0,00 372 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -158.019 -165.519 0,00 Aufwendungen (primär) € 841.080 982.573 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.169 74.787 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 746.230 891.841 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 801.241 667.979 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.846 256.187 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 964.086 924.166 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.741 115.120 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.900 60.868 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.368 -20.459 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.273 155.529 0,00 Erträge (primär) € -541 -541 0,00 Aufwendungen (primär) € 361.191 456.783 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.828 220.640 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 535.478 676.882 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.396.997 2.664.347 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 10.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,81 5,35 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,81 7,78 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,54 13,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Reduzierung gegenüber 2014 um 134.800 EUR für den Betrieb Kunstvilla (im Eröffnungsjahr 2014 wurden einmalig erhöhte Sachmittel zur Verfügung gestellt (402.295 EUR), für den Folgebetrieb ab 2015 sind dann Sachmittel i.H.v. 267.495 EUR erforderlich, daher Reduzierung). Des Weiteren ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 ID 128 mit einer Einsparung in Höhe von 5.000 EUR eingearbeitet, sowie anteilig die ID 203 (insgesamt 2.362 EUR, verteilt auf die Produkte 252020 und 261001). 373 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst￾und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 244.500,00 244.500,00 0,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.710,00 4.710,00 0,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 280,00 100,00 0,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 280,00 0,00 0,00 374 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -841.003 -795.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.657.026 1.520.553 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -71.843 -63.404 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 744.180 661.749 0,00 Erträge (primär) € -19.850 -20.002 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.213.013 910.587 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.846 256.187 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.356.009 1.146.773 0,00 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 481.700 200.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 458.960 177.760 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 130.468 162.435 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.988 146.256 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.265 83.230 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 306.722 391.922 0,00 Erträge (primär) € -16.689 -16.689 0,00 Aufwendungen (primär) € 918.241 1.116.425 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -232.548 -288.720 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 669.004 811.017 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.534.874 3.189.220 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 41.800 26.900 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,10 6,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 22,80 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,28 21,34 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1: Enthält Hh-Konsolidierung Stufe 3 ID 202: 12.885 EUR, ID 204: 1.000 EUR, ID 205: 6.136 EUR, anteilig ID 203 (insg. 2.362 EUR, verteilt auf P252020 u. P261001). Dauerh. Ansatzerhöhungen 2015: Vergütung v. Veranstaltungstechnikern (10 TEUR), Künstlerhonorare (10 TEUR), Reinigung (10 TEUR) u. Einsatz von Sicherheitspersonal im Künstlerhaus (20 TEUR). Figurentheaterfestival 2015 (2-jähr. Turnus): Budgeterh. im Saldo: 21.250 EUR (2013 7.500 EUR, 2015 Erhöhung 13.750 EUR). K 3: Neustrukturierung Zuschüsse „Freie Theatergruppen Wort und Tanz“ (bisher Z261001002 u. Z261001003, ab 2015 Z261001004 bis Z261001008) sowie Erhöhung um insges. 62.700 EUR. Übernahme Zuschuss „Nbger Kulturfestivals“ (bisher Z281001016, ab 2015 Z261001009) sowie Erhöhung von 117.800 EUR (2014) auf 218.500 EUR (2015). 375