Amt für Kultur und Freizeit

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Hr. Markwirth Verantwortung 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -4.029.017 -3.806.812 -4.015.684,65 Ordentliche Aufwendungen € 12.380.261 11.157.089 11.265.146,29 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.351.244 7.350.278 7.249.461,64 Finanzergebnis € 171.852 162.697 159.322,45 Ordentliches Ergebnis € 8.523.096 7.512.974 7.408.784,09 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -8.522,25 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.477.918 1.502.646 1.391.161,67 Jahresergebnis € 10.001.014 9.015.621 8.791.423,51 Ergebnissicht: 356 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.943.343 -3.138.338 -3.598.060,29 Aufwendungen (primär) € 3.003.991 2.923.105 2.972.933,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 60.649 -215.234 -625.126,79 Erträge (primär) € -836.687 -507.895 -175.271,21 Aufwendungen (primär) € 7.470.411 6.847.333 6.871.727,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.633.724 6.339.438 6.696.456,14 Erträge (primär) € -199.900 -199.900 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.392.917 1.089.900 875.723,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.193.017 890.000 675.926,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.034.487 1.085.062 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 443.431 417.585 1.391.161,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.477.918 1.502.646 1.391.161,67 Erträge (primär) € -49.087 -60.849 -480.884,52 Aufwendungen (primär) € 684.793 559.620 1.133.890,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 635.706 498.770 653.006,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.001.014 9.015.621 8.791.423,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.300 111.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,00 18,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,10 33,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 131,95 127,58 104,86 Erläuterungen 357 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 35.000,00 40.000,00 0,00 Nbg-Pass-inhaber/innen ANZ 235,00 280,00 0,00 Anzahl der Belegungen ANZ 2.800,00 2.800,00 0,00 Anteil BuT an Schüler-/innen-Zahl % 3,00 5,00 0,00 Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde € 1.054,00 1.054,00 0,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 200,00 0,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 15,00 20,00 0,00 Musizierklassen gesamt ANZ 19,00 20,00 0,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 9,00 0,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 5,67 0,00 Belegungen (weiblich) ANZ 1.500,00 1.500,00 0,00 Belegungen (männlich) ANZ 1.300,00 1.300,00 0,00 Jahreswochenstunden gesamt ANZ 1.085,00 1.055,00 0,00 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 0,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl der Schüler/innen % 8,00 12,00 0,00 Schüler/innen ANZ 2.100,00 2.100,00 0,00 358 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.061.200 -1.279.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 203.560 205.922 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.577 13.582 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -844.062 -1.059.996 0,00 Erträge (primär) € -771.200 -420.216 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.915.452 2.650.775 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.683 52.204 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.199.935 2.282.763 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 485.984 464.662 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.182 13.390 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.313 11.893 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 523.478 489.945 0,00 Erträge (primär) € -2.938 -2.938 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.637 65.529 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 154 292 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.853 62.883 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.935.204 1.775.595 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 16.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,89 3,57 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,76 58,09 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,92 48,24 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Eingearbeitet ist der zweite Teil der HH-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 79/ID 125 mit 10 T€, sowie anteilig die Nr. 78/ID 124 mit 2,5 T€. Aufgrund der beschlossenen Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2014/2015 wird der Ertragsansatz bei den Musikschulgebühren -zzgl. zur HH-Konsolidierung Nr. 79/ID 125- um weitere 15 T€ erhöht. Der Ansatz für den Landeszuschuss durch den Verband Bay. Sing- u. Musikschulen wird um 14,4 T€ erhöht und dem Budgetteil K2 zugeordnet (2014 in K1). Die Ziele/Kennzahlen beinhalten mit Ausnahme der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen" nur die Musikschul-Kennzahlen ohne MUBIKIN. Durch die Ausweitung ab Herbst 2014 ergibt sich ein ungerader Wert bei der Kennzahl "Beteiligte Grundschulen MUBIKIN" 2014, da hier der Durchschnitt dargestellt wird. 359 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000014 Kulturwerkstatt Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen￾und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuschussbedarf pro Besuch € 1,03 7,05 0,00 Kostenfreie Angebote ANZ 1.515,00 2.270,00 0,00 Angebote gesamt ANZ 3.067,00 3.590,00 0,00 Termine ANZ 19.015,00 22.500,00 0,00 Gesamtzahl Besuche kostenfreier Angebote ANZ 346.100,00 429.500,00 0,00 Anteil Besuche kostenfreie Angebote an Gesamtbes. % 64,60 71,00 0,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.552,00 1.320,00 0,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 189.850,00 176.500,00 0,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 8.372,00 8.335,00 0,00 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 4,47 4,72 0,00 Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 535.950,00 605.000,00 0,00 Ziel 3: Kostendeckungsgrad Sachkosten Kostendeckungsgrad Sachkosten (ohne Umlagen) % 61,93 62,60 0,00 360 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -915.375 -959.615 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.819.548 1.764.270 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.519 -75.547 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 828.654 729.109 0,00 Erträge (primär) € -50.487 -52.208 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.082.905 2.922.192 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -327.604 -307.295 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.704.814 2.562.690 0,00 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 360.000 342.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 357.200 339.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 350.851 404.664 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 321.234 253.960 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.189 -70.113 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 575.895 588.510 0,00 Erträge (primär) € -41.541 -53.302 0,00 Aufwendungen (primär) € 381.477 312.485 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -844 -1.656 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 339.092 257.526 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.805.654 4.477.035 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 49.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,65 8,99 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,90 19,21 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,46 53,90 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000). 361 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Akademie-Mitglieder ANZ 135,00 130,00 0,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 2.500,00 1.700,00 0,00 Termine ANZ 29,00 35,00 0,00 Gesamtbesuche ANZ 2.800,00 4.500,00 0,00 Ziel 1: Bekanntheitsgrad der DAFK steigern Internetzugriffe DAFK ANZ 90.000,00 100.000,00 0,00 362 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -168.213 -146.177 0,00 Aufwendungen (primär) € 227.630 231.327 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.797 14.802 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 74.214 99.951 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 218.912 190.074 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.152 72.479 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 296.064 262.553 0,00 Erträge (primär) € -197.100 -197.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 484.417 234.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 287.317 37.100 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.585 36.065 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -79.665 27.839 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.790 16.605 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -29.290 80.509 0,00 Erträge (primär) € -3.544 -3.544 0,00 Aufwendungen (primär) € 176.635 107.332 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156 345 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 173.247 104.134 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 801.553 584.247 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,61 1,17 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,30 45,46 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,67 3,54 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000). 363 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 41,00 41,00 0,00 Printveröffentlichungen (überw. mutterspr.) ANZ 19,00 24,00 0,00 Termine ANZ 45,00 65,00 0,00 Beratungs- und Betreuungskontakte interkultureller Arbeit ANZ 110,00 100,00 0,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 8.150,00 5.150,00 0,00 364 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -76.955 -53.437 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.619 69.390 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.556 3.558 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.220 19.511 0,00 Erträge (primär) € -3.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 311.228 289.027 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.179 14.236 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 323.407 303.263 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.600 218.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 220.600 218.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.640 54.648 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.207 23.198 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.455 3.247 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 63.302 81.093 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 443 547 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40 78 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 483 624 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 627.012 623.091 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,26 1,25 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,80 9,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 4,77 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000). 365 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen - Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.126,00 2.610,00 0,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.003,00 2.720,00 0,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 112.511,00 117.199,00 0,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 646,00 619,00 0,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.870,00 2.263,00 0,00 366 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -721.600 -699.610 0,00 Aufwendungen (primär) € 660.635 652.196 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.588 43.605 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.377 -3.809 0,00 Erträge (primär) € -12.000 -35.471 0,00 Aufwendungen (primär) € 941.914 795.264 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.590 168.376 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.109.505 928.169 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 327.900 295.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 327.900 295.100 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 135.427 125.023 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 156.474 99.198 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.631 38.368 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 344.532 262.590 0,00 Erträge (primär) € -1.065 -1.065 0,00 Aufwendungen (primär) € 67.602 73.728 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 494 940 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.031 73.603 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.831.591 1.555.653 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.300 45.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,68 3,12 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,77 39,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,13 17,13 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dst. KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in d. neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung f. 2014 stand hierbei noch nicht ausschließl. unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung f. d. Werte des Budgets K1 angewendet. Erste konkrete Erfahrungen im neuen Modell in 2014 sind i. d. Planung 2015 mit eingeflossen. Eingearbeitet im Ges.budget der Dst. ist die Hh-Konsolid. Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest: Produkt 263000). Ansatzerhöhungen 2015: Einmalig 25 TEUR, sowie dauerh. 8,95 TEUR f. d. Erfahrungsfeld d. Sinne (Mehraufw. wg. Bauauflagen), 17,4 TEUR für das Sternenhaus (Kompens. Spendenwegfall), Zuschusserhöh. Museum im Koffer 30 TEUR. 367