Bildungscampus Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Hr. Dr. Eckart Verantwortung 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -7.099.775 -6.704.453 -7.014.344,33 Ordentliche Aufwendungen € 20.756.587 19.107.040 21.096.028,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.656.812 12.402.587 14.081.684,37 Finanzergebnis € 2.374.392 2.812.220 3.072.973,95 Ordentliches Ergebnis € 16.031.204 15.214.808 17.154.658,32 Außerordentliches Ergebnis € -30.279 -30.279 -23.687,12 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.826.258 2.062.963 2.124.806,24 Jahresergebnis € 17.827.182 17.247.493 19.255.777,44 Ergebnissicht: 376 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -6.425.994 -6.159.512 -6.216.154,54 Aufwendungen (primär) € 7.501.462 7.069.102 7.405.318,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.075.467 909.591 1.189.164,22 Erträge (primär) € -366.306 -545.936 -605.571,12 Aufwendungen (primär) € 11.397.654 10.885.786 11.423.482,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.031.348 10.339.850 10.817.910,93 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 12.454,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -12.545,64 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.312.847 1.635.271 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 513.411 427.693 2.124.806,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.826.258 2.062.963 2.124.806,24 Erträge (primär) € -312.759 -312.759 -1.449.906,05 Aufwendungen (primär) € 4.231.869 4.272.848 6.586.347,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.919.109 3.960.089 5.136.441,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.827.182 17.247.493 19.255.777,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 120.200 114.400 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,65 34,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,69 30,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 203,72 200,24 182,15 Erläuterungen 377 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.941 -2.941 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.000 7.921 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.853 3.443 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.912 8.422 0,00 Erträge (primär) € 0 -10.480 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.892 58.072 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.976 38.022 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 111.868 85.614 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.366 8.960 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.212 23.608 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.578 32.568 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.953 43.107 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.953 43.107 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 168.311 169.711 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,34 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,65 5,18 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden. 379 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.933 -2.933 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 15.637 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.706 6.885 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.773 19.589 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 109.556 96.594 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.951 76.043 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 185.507 172.637 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.827 18.204 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.424 47.216 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.251 65.420 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 133 305 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.906 86.213 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.040 86.518 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 297.571 344.164 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,60 0,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,36 2,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden. 381 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -8.354 -8.354 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 13.219 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.853 3.443 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.499 8.308 0,00 Erträge (primär) € 0 -15.736 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.746 120.441 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.935 39.730 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 133.681 144.435 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.380 19.722 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328 14.728 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.461 23.608 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.168 58.057 0,00 Erträge (primär) € -173 -173 0,00 Aufwendungen (primär) € 464 286 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.943 67.205 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.234 67.318 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 193.583 278.118 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,56 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,48 6,59 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden. 383 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.000 -975 0,00 Aufwendungen (primär) € 500 2.868 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.853 3.443 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.353 5.336 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.219 54.013 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.715 49.127 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.935 103.140 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.640 10.179 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258 258 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.833 23.608 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.731 34.045 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.256 3.115 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.886 199.745 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.141 202.860 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 140.160 345.381 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 0,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,50 1,63 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden. 385 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 109.674,00 104.745,00 0,00 Ziel 2: Steigerung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.653,00 5.582,00 0,00 Ziel 3: Steigerung Teilnehmerzahl Teilnehmer gesamt ANZ 79.701,00 81.570,00 0,00 386 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -5.278.703 -5.192.751 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.665.469 5.580.849 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.521 -98.240 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 301.246 289.858 0,00 Erträge (primär) € -366.306 -455.872 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.612.691 5.357.772 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -935.886 -933.680 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.310.499 3.968.220 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 573.807 839.874 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.734 25.073 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -363.588 -223.924 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 314.954 641.023 0,00 Erträge (primär) € -181.118 -181.118 0,00 Aufwendungen (primär) € 927.256 994.270 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -81.368 -122.209 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 664.770 690.943 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.591.468 5.590.044 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.700 52.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,23 11,23 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,73 47,90 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 97,38 93,97 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. 387 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Besucherzahl p.a. erhöhen Besucherzahlen ANZ 70.000,00 62.351,00 0,00 Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen steigern Veranstaltungen ANZ 860,00 802,00 0,00 388 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -352.095 -265.290 0,00 Aufwendungen (primär) € 316.525 199.015 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.373 9.292 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.197 -56.983 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.634 205.738 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.227 128.324 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 435.861 334.062 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.110 40.286 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.211 34.669 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.849 74.954 0,00 Erträge (primär) € -65.932 -65.932 0,00 Aufwendungen (primär) € 77.704 101.546 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.824 11.698 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.596 47.312 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 521.110 399.345 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 0,80 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,73 65,42 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,66 5,86 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. 389 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 390 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -779.968 -686.267 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.491.967 1.249.592 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.882 71.734 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 766.882 635.059 0,00 Erträge (primär) € 0 -63.848 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.164.915 4.993.155 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 601.082 602.435 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.765.997 5.531.741 0,00 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 670.716 698.047 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 407.564 387.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.446 71.215 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.231.726 1.156.896 0,00 Erträge (primär) € -65.536 -65.536 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.224.056 3.173.327 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.856 -285.758 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.175.375 2.822.032 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.914.980 10.120.729 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 68.500 62.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,92 20,33 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,51 7,99 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,20 94,93 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden. 391