Stadtarchiv

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Hr. Dr. Diefenbacher Verantwortung 251100 Stadtarchiv Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -530.408 -525.408 -491.132,61 Ordentliche Aufwendungen € 2.976.176 2.707.781 3.167.461,61 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.445.768 2.182.373 2.676.329,00 Finanzergebnis € 1.077.547 1.501.265 1.511.350,39 Ordentliches Ergebnis € 3.523.315 3.683.638 4.187.679,39 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 405.829 1.000.588 482.782,14 Jahresergebnis € 3.929.144 4.684.226 4.670.461,53 Ergebnissicht: 352 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -194.500 -189.500 -153.288,51 Aufwendungen (primär) € 543.205 531.838 537.388,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 348.705 342.338 384.099,49 Erträge (primär) € 0 -28.808 -50.295,78 Aufwendungen (primär) € 2.162.266 1.877.910 1.990.941,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.162.266 1.849.102 1.940.646,11 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 122,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.778,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.706 298.409 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 214.123 702.179 482.782,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 405.829 1.000.588 482.782,14 Erträge (primär) € -8 -8 -410.528,99 Aufwendungen (primär) € 1.348.252 1.828.107 2.609.240,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.348.244 1.828.099 2.198.711,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.929.144 4.684.226 4.670.461,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 54.200 51.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,86 9,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,08 12,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,77 34,77 32,18 Erläuterungen 353 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erschließungsleistung ANZ 219.120,00 400.000,00 0,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 130.526,00 116.729,00 0,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.682,00 1.948,00 0,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 43,82 50,70 0,00 Ziel 1: Benutzerberatung und - Betreuung Nutzungen Internet im Berichtsjahr ANZ 101.823,00 120.000,00 0,00 354 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -194.500 -189.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 543.205 531.838 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 348.705 342.338 0,00 Erträge (primär) € 0 -28.808 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.162.266 1.877.910 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.162.266 1.849.102 0,00 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.706 298.409 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 214.123 702.179 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 405.829 1.000.588 0,00 Erträge (primär) € -8 -8 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.348.252 1.828.107 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.348.244 1.828.099 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.929.144 4.684.226 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 54.200 51.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,89 9,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,08 12,48 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,77 34,77 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 15 TEUR (10 TEUR neue Gebührensatzung, 5 TEUR Einrichtung Online-Shop) erhöht und die Aufwendungen um 5 TEUR (3 TEUR Verzicht auf Übersetzungsarbeiten, 2 TEUR Reduzierung Informationsschriften) reduziert. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt. 355