Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Hr. Nordhardt Verantwortung 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -2.926.266 -2.812.615 -2.973.242,08 Ordentliche Aufwendungen € 3.203.622 2.699.586 3.711.226,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 277.356 -113.029 737.984,23 Finanzergebnis € 85.296 46.214 58.818,55 Ordentliches Ergebnis € 362.652 -66.815 796.802,78 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -11.529,86 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 226.936 203.140 137.502,37 Jahresergebnis € 589.588 136.325 922.775,29 Ergebnissicht: 584 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.568.040 -2.454.389 -2.951.278,37 Aufwendungen (primär) € 1.526.599 1.340.155 1.829.945,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.041.441 -1.114.234 -1.121.332,95 Erträge (primär) € 0 -53.563 -52.222,55 Aufwendungen (primär) € 1.175.585 1.056.085 1.246.812,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.175.585 1.002.522 1.194.589,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.885 118.022 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.052 85.118 137.502,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 226.936 203.140 137.502,37 Erträge (primär) € -638.926 -634.826 -313.081,49 Aufwendungen (primär) € 867.434 679.722 1.025.097,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 228.508 44.896 712.015,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 589.588 136.325 922.775,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 25.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,18 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 88,97 102,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,69 20,92 Erläuterungen 585 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 0,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 300,00 300,00 0,00 Feldgeschworene ANZ 69,00 70,00 0,00 Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 0,00 0,00 Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 0,00 0,00 586 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 43.300 36.819 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.256 1.712 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.556 3.530 0,00 Erträge (primär) € 0 -10.926 0,00 Aufwendungen (primär) € 89.761 71.671 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.014 12.261 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 105.775 73.007 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.830 11.448 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.000 32.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 496 -1.387 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.326 42.061 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.833 25.789 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.833 25.789 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 190.490 144.388 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,29 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 35,87 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: 7.000 EUR werden für die Erstausstattung der ca. 70 Feldgeschworenen mit Sicherheitsausrüstung bereitgestellt. 587 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 0,00 Trempelplätze ANZ 1.380,00 0,00 0,00 Wochenmarktstandorte ANZ 10,00 0,00 0,00 Vermietbare Flächen LM 884,00 0,00 0,00 Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 0,00 Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 115.000,00 190.000,00 0,00 588 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.533.040 -2.419.389 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.483.299 1.303.337 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.256 -1.712 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.052.997 -1.117.764 0,00 Erträge (primär) € 0 -42.637 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.085.824 984.414 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.014 -12.261 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.069.810 929.516 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.055 106.574 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 66.052 53.118 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -496 1.387 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 184.610 161.079 0,00 Erträge (primär) € -638.926 -634.826 0,00 Aufwendungen (primär) € 867.434 679.722 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.833 -25.789 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 197.675 19.107 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 399.098 -8.063 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 25.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 -0,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,62 104,89 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,16 21,16 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es seit 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen. 589