Liegenschaftsamt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Hr. Fleischmann Verantwortung 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -8.271.503 -8.667.670 -12.411.545,42 Ordentliche Aufwendungen € 10.130.420 8.916.427 9.786.497,63 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.858.917 248.757 -2.625.047,79 Finanzergebnis € 3.033.907 2.758.920 2.546.069,09 Ordentliches Ergebnis € 4.892.824 3.007.678 -78.978,70 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 163.877,02 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -525.600 -494.737 -458.142,97 Jahresergebnis € 4.367.223 2.512.941 -373.244,65 Ergebnissicht: 576 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -6.231.533 -6.303.100 -7.137.239,33 Aufwendungen (primär) € 2.661.461 2.502.439 2.657.962,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.570.072 -3.800.661 -4.479.276,90 Erträge (primär) € 0 -59.747 -181.214,17 Aufwendungen (primär) € 3.370.345 2.831.618 3.625.898,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.370.345 2.771.872 3.444.684,42 Erträge (primär) € -1.371.810 -1.684.510 -1.412.774,01 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 18.584,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.349.610 -1.662.310 -1.394.189,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.758 214.251 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -898.358 -708.988 -458.142,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -525.600 -494.737 -458.142,97 Erträge (primär) € -668.160 -668.160 -4.875.621,86 Aufwendungen (primär) € 7.110.321 6.366.937 7.389.301,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.442.161 5.698.777 2.513.680,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.367.223 2.512.941 -373.244,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.700 30.500 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,73 5,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,83 74,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,47 55,57 53,76 Erläuterungen 577 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn￾oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.000.000,00 46.860.000,00 0,00 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 100.000,00 0,00 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000,00 30.000,00 0,00 Bestehende Erbbaurechte ANZ 205,00 203,00 0,00 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 0,00 578 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.810.189 -1.810.189 0,00 Aufwendungen (primär) € 70.042 58.675 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.788 -25.575 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.765.935 -1.777.089 0,00 Erträge (primär) € 0 -31.790 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.762.899 1.758.072 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -449.810 -478.185 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.313.089 1.248.097 0,00 Erträge (primär) € -484.900 -500.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -484.900 -500.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.797 26.687 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 350.416 333.633 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -257.559 -261.600 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 278.654 98.720 0,00 Erträge (primär) € -12.370 -12.370 0,00 Aufwendungen (primär) € 357.903 373.670 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.248 -5.752 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 342.284 355.548 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -316.807 -575.324 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.700 30.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,64 -1,16 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,32 107,62 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,32 29,42 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse bei ca. 1,8 Mio. EUR stabil, Veränderungen ergeben sich nur auf Grund vertraglicher Anpassungen. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. 579 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.500,00 2.200,00 0,00 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 600,00 700,00 0,00 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 0,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 30,00 0,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 15.000.000,00 18.600.000,00 0,00 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.000.000,00 6.750.000,00 0,00 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 0,00 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 0,00 580 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.421.344 -4.492.911 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.591.419 2.443.765 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.560 33.187 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.796.365 -2.015.960 0,00 Erträge (primär) € 0 -27.957 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.032.117 1.073.546 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.567 273.976 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.288.683 1.319.564 0,00 Erträge (primär) € -886.910 -1.183.910 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -864.710 -1.161.710 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.837 187.564 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.248.774 -1.042.621 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.149 123.113 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -969.788 -731.944 0,00 Erträge (primär) € -655.790 -655.790 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.752.418 5.993.266 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.085 3.555 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.098.714 5.341.031 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.756.534 2.750.982 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,55 5,53 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,36 66,67 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,74 16,74 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden, bereits in den Vorjahren verminderten Erträge im Sachmittelbudget K1 mussten wegen wegfallender Miet- und Pachterträge nochmals leicht reduziert werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Die Werbeerträge spiegeln die allgemein schwierigen Gegebenheiten des Werbemarktes wieder. Innerhalb des K1 Budgets erhöhen sich zudem die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke um 55 TEUR, um den in den Vorjahren entstandenen Pflegerückstand sukzessive abzuarbeiten. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. 581 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 2.400,00 0,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.900,00 9.000,00 0,00 Gestattungsverträge ANZ 1.600,00 1.500,00 0,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.100.000,00 2.040.000,00 0,00 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 100.000,00 95.000,00 0,00 582 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.773 -7.612 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.773 -7.612 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 575.329 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 193.243 204.210 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 768.573 204.210 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.124 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.410 138.487 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 165.534 138.487 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.163 2.198 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.163 2.198 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 927.497 337.282 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 0,68 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40 9,40 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementspechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 583