Wirtschaftsförderung Nürnberg

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Fr. Dr. Kuttruff Verantwortung 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -332.412 -191.830 -5.075.455,22 Ordentliche Aufwendungen € 5.743.028 5.339.821 6.940.770,57 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.410.616 5.147.991 1.865.315,35 Finanzergebnis € 12.664 19.654 -1.978.152,39 Ordentliches Ergebnis € 5.423.280 5.167.646 -112.837,04 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.436,98 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 302.839 662.698 532.194,95 Jahresergebnis € 5.726.119 5.830.344 421.794,89 Ergebnissicht: 590 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -330.100 -190.100 -5.033.123,95 Aufwendungen (primär) € 1.199.170 1.079.321 1.039.988,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 869.070 889.221 -3.993.135,29 Erträge (primär) € 0 -57.748 -106.268,40 Aufwendungen (primär) € 2.065.229 1.935.689 2.330.829,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.065.229 1.877.941 2.224.561,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.414.215 2.297.300 2.757.912,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.414.215 2.297.300 2.757.912,31 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 210.817 299.228 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.022 363.470 532.194,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 302.839 662.698 532.194,95 Erträge (primär) € -2.312 -1.730 -2.574.005,08 Aufwendungen (primär) € 77.078 104.914 1.474.266,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 74.766 103.184 -1.099.738,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.726.119 5.830.344 421.794,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 5.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,45 11,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,78 3,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,97 31,08 32,39 Erläuterungen 591 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Geschäftsführung des Betriebs gewerblicher Art. Daneben werden die Regelungen der rechtlichen Grundlagen (Flächenverfügbarkeit, Wasser- und Schifffahrtsspolizeiliche Erlaubnis etc.) sichergestellt. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Zielgruppen: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, dem wachsenden Tourismussegment gerecht zu werden. Außerdem sollen die Touristen-/Anlegezahlen gesteigert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 708,00 696,00 0,00 Touristen ANZ 95.580,00 90.000,00 0,00 592 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -300.000 -160.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 302.550 122.602 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.300 4.901 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.850 -32.497 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.123 24.793 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.219 2.432 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.342 27.225 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.921 4.673 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.047 762 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.967 5.435 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 260 419 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 260 419 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 38.420 583 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,55 108,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,30 0,30 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anpassung der Planwerte aufgrund höherer prognostizierter Anlegevorgänge sowie der Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister. 593 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung: Es koordiniert und vermittelt ämterübergreifend zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft. Ergänzend werden verkehrspolitische Konzepte/Zielsetzungen erarbeitet sowie die Sicherung/der Ausbau der Infrastruktur sichergestellt. Daneben betreut WiF das Standortmarketing. WiF initiiert außerdem im Bereich Innovations￾und Technologieförderung Projekte, die die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, Produkte oder Dienstleistungen am Standort fördern. Ergänzt wird das Leistungsspektrum um die Bereiche Beschäftigungsförderung und Regionale Kooperation. Bei WiF ist zudem die Geschäftsstelle des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der EMN angesiedelt. Leistungen L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalistinnen und- journalisten). Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erwerbstätige (insges.) ANZ 360.900,00 356.800,00 0,00 Erwerbstätige (Produktion) ANZ 65.500,00 64.900,00 0,00 Erwerbstätige (Dienstleistung) ANZ 294.300,00 290.900,00 0,00 Unternehmen ANZ 25.000,00 25.000,00 0,00 594 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -30.100 -30.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 804.175 742.751 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.368 -11.437 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 761.707 701.214 0,00 Erträge (primär) € 0 -57.748 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.025.075 1.884.593 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.178 -5.675 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.019.897 1.821.170 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 269.350 339.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 269.350 339.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 194.400 289.579 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.022 363.470 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.442 -1.779 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 283.980 651.270 0,00 Erträge (primär) € -1.730 -1.730 0,00 Aufwendungen (primär) € 68.731 104.914 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -606 -978 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.395 102.206 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.401.329 3.615.060 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 5.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,83 7,26 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,00 1,06 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,47 30,58 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Es erfolgte eine allgemeine Verschiebung der Planansätze auf Grund der Erfahrungswerte in 2014. Die Miete und MNK wurden an Kostensteigerungen, aktuelle Gegebenheiten sowie erwartete Nachzahlungen angepasst. Folgekosten zum Gewerbeflächengutachten sowie Mittel zur Entwicklung und Stärkung der KuK-Szene wurden eingeplant. Der Mitgliedsbeitrag an IGVZ hat sich um 40 EUR erhöht. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Der Zuschuss an afk soll um 2.000 EUR erhöht werden (Nachschusspflicht). Der Mietkostenzuschuss an das Konfuzius-Institut orientiert sich an der Beteiligung durch den Freistaat Bayern und wird um 8.150 EUR angepasst. Das Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft war auf 2013 und 2014 befristet und entfällt somit in 2015. 595 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Weihnachtsbeleuchtung/-werbung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.666.932,00 2.647.476,00 0,00 Betten ANZ 16.492,00 15.246,00 0,00 596 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.445 213.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.067 6.535 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.512 220.503 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.031 26.303 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.959 3.243 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.990 29.546 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.144.865 1.958.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.144.865 1.958.100 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.496 4.976 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.396 1.017 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.892 5.993 0,00 Erträge (primär) € -582 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.347 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 346 559 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.111 559 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.286.370 2.214.701 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,59 4,45 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachkostenbudget: Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Franken wurde an die durchschnittlichen Steigerungen der letzten Jahre angepasst. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde für 2014 auf Grund von Kostensteigerungen um 20.665 EUR erhöht; außerdem erfolgte eine Berichtigung der Veranschlagung (Verschiebung von K1 zu K3). Der Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung kam i.R.d. Umstrukturierung von WS neu zu WiF. Die Unterstützung des Toon Walks wurde als Zuschuss ausgewiesen. 597