Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Hr. Seidler F. Verantwortung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -1.793.814 -1.743.814 -2.298.780,93 Ordentliche Aufwendungen € 6.806.112 6.533.428 6.971.640,34 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.012.299 4.789.614 4.672.859,41 Finanzergebnis € 77.296 96.665 101.491,91 Ordentliches Ergebnis € 5.089.594 4.886.279 4.774.351,32 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 526.758 -5.303.773 634.060,66 Jahresergebnis € 5.616.352 -417.494 5.408.411,98 Ergebnissicht: 572 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -523.500 -523.500 -646.072,62 Aufwendungen (primär) € 357.600 392.749 282.072,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -165.900 -130.751 -364.000,43 Erträge (primär) € 0 -11.478 -152.748,81 Aufwendungen (primär) € 5.136.679 4.858.150 5.250.701,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.136.679 4.846.672 5.097.952,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 10,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 10,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 513.934 752.460 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.824 -6.056.233 634.060,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 526.758 -5.303.773 634.060,66 Erträge (primär) € -1.270.314 -1.220.314 -3.028.520,07 Aufwendungen (primär) € 1.389.129 1.390.672 3.068.908,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.815 170.358 40.388,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.616.352 -417.494 5.408.411,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.100 29.800 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,23 -0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,06 26,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,27 81,41 Erläuterungen 573 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts￾und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 0,00 0,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 0,00 0,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 74,55 0,00 0,00 Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 137.264,00 128.107,00 0,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 144.127,00 137.264,00 0,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 105,00 7,15 0,00 Ziel 3: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 175.000,00 168.000,00 0,00 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 170.000,00 170.000,00 0,00 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 97,14 1,19 0,00 574 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -523.500 -523.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 357.600 392.749 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -165.900 -130.751 0,00 Erträge (primär) € 0 -11.478 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.136.679 4.858.150 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.136.679 4.846.672 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 513.934 752.460 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.824 -6.056.233 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 526.758 -5.303.773 0,00 Erträge (primär) € -1.270.314 -1.220.314 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.389.129 1.390.672 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.815 170.358 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.616.352 -417.494 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.100 29.800 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,28 -0,84 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,06 26,30 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,27 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Für die Einführung von „Ein GIS“ wurden einmalig 12 TEUR eingeplant (Aufwendungen für Fortbildungen). K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2014 unverändert. Kennzahlen: Die Kennzahlen für das laufende Jahr wurden auf einen Jahreswert hochgerechnet (deren nicht linearer Verlauf könnte auch zu Fehlinterpretationen führen). 575