Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Hr. Dr. Fraas Verantwortung 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -574.570 -632.170 -635.886,89 Ordentliche Aufwendungen € 3.536.266 3.807.303 6.187.774,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.961.695 3.175.133 5.551.887,44 Finanzergebnis € -306.474 -443.441 -246.789,96 Ordentliches Ergebnis € 2.655.221 2.731.692 5.305.097,48 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -29.430,20 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 232.787 606.303 225.659,61 Jahresergebnis € 2.888.008 3.337.995 5.501.326,89 Ergebnissicht: 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -150.000 -207.600 -341.144,96 Aufwendungen (primär) € 476.162 499.211 707.580,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 27.363 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 326.162 318.973 366.435,23 Erträge (primär) € -109.964 -198.937 -234.811,43 Aufwendungen (primär) € 2.248.408 2.166.032 3.831.862,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 72.431 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.138.444 2.039.526 3.597.051,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 60.055,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 60.055,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.689 350.868 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.098 54.388 225.659,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 91.267 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 232.787 496.524 225.659,61 Erträge (primär) € -708.319 -859.594 -1.529.191,68 Aufwendungen (primär) € 798.934 1.232.580 2.781.317,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 9.985 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.615 382.972 1.252.125,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.888.008 3.337.995 5.501.326,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.640 5.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,78 6,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,72 30,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,28 29,18 55,67 Erläuterungen 567 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 200,00 480,00 0,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 84,00 0,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 75,00 900,00 0,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 6,00 6,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 18.423.571,43 15.496.733,24 0,00 568 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -138.400 -202.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.564 461.738 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 267.164 259.638 0,00 Erträge (primär) € -109.964 -158.993 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.000.421 1.230.134 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 890.457 1.071.141 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 70.830 182.009 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.249 51.143 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.079 233.153 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.957 6.866 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.957 6.866 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.267.657 1.570.797 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.640 5.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 3,16 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,59 18,92 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,78 12,78 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 6.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2016 statt). Aufgrund der Auflösung des Amtes für Wohnen und Stadtentwicklung und der damit verbundenen Integration des Stabs Wohnen in das Referat ist das Produkt 522010 direkt zu Ref. VII übergegangen. Desweiteren besteht aufgrund der zusätzlich notwendigen Anmietung eines Sozialraumes und der allgemeinen Mietkostensteigerung ein höherer Ansatz für die Raummiete. Gleiches gilt für die Mietnebenkosten, die ebenfalls aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung steigen. Beim Business Support Center wird beabsichtigt, das Programm aufgrund noch nicht abgerufener Projektmittel über das geplante Ende im Oktober 2015 hinaus weiterzuführen. 569 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 26.000.000,00 29.103.000,00 0,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 26.000.000,00 29.103.000,00 0,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 410,00 460,00 0,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 0,00 570 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -11.600 -5.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 70.599 37.473 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 27.363 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 58.999 59.336 0,00 Erträge (primär) € 0 -39.943 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.247.987 935.898 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 72.431 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.247.987 968.385 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.859 168.859 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.849 3.245 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 91.267 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 128.708 263.371 0,00 Erträge (primär) € -708.319 -859.594 0,00 Aufwendungen (primär) € 792.977 1.225.714 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 9.985 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 84.658 376.105 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.620.351 1.767.197 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,25 3,55 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,55 38,29 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,50 16,40 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt. 571