Amt für Berufliche Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Hr. Ziegenthaler Verantwortung 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -47.198.200 -46.330.150 -58.197.058,71 Ordentliche Aufwendungen € 77.573.629 76.496.000 117.703.168,65 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.375.429 30.165.850 59.506.109,94 Finanzergebnis € 66.172 105.698 830.876,38 Ordentliches Ergebnis € 30.441.601 30.271.548 60.336.986,32 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 81.749,11 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.796.752 2.137.593 12.438.068,29 Jahresergebnis € 36.234.853 32.405.641 72.856.803,72 Ergebnissicht: 206 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -15.747.721 -15.186.371 -16.551.318,57 Aufwendungen (primär) € 6.669.190 6.634.511 12.414.960,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.078.531 -8.551.860 -4.136.358,34 Erträge (primär) € -31.416.700 -31.863.323 -41.476.028,20 Aufwendungen (primär) € 69.414.827 68.988.775 72.507.796,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.998.127 37.125.452 31.031.768,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 338.109,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 338.109,78 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.444.471 1.805.699 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 352.281 331.894 12.438.068,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.796.752 2.137.593 12.438.068,29 Erträge (primär) € -37.779 -37.779 -22.878.117,06 Aufwendungen (primär) € 1.256.284 1.432.234 56.063.332,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.218.505 1.394.455 33.185.215,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.234.853 32.405.641 72.856.803,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 633.000 641.900 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 72,47 64,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,79 60,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 918,10 918,60 888,84 Erläuterungen 207 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100018 Berufsfachschule für Kinderpflege L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100031 Berufsoberschule für Technik L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 22.460,00 21.775,00 0,00 Klassenzahl ANZ 921,00 904,00 0,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 952,00 582,00 0,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 27,00 28,00 0,00 Auswärtige Schüler ANZ 12.620,00 12.510,00 0,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 3.955,07 104,54 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,52 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 79,72 0,00 0,00 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 73,08 0,00 0,00 208 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -14.254.206 -13.618.856 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.820.994 3.818.021 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.230 -8.741 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.449.442 -9.809.576 0,00 Erträge (primär) € -31.416.700 -31.863.323 0,00 Aufwendungen (primär) € 68.647.429 68.275.969 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -764.108 -853.851 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.466.622 35.558.795 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.334.185 1.779.006 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 329.945 320.408 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.412 -15.541 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.587.718 2.083.873 0,00 Erträge (primär) € -37.094 -37.094 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.158.229 1.285.978 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.554 -10.329 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.115.582 1.238.555 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 33.020.480 29.371.647 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 575.000 579.100 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,33 59,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,82 61,38 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 904,16 904,66 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2014 sind bei den Aufwendungen zusätzlich 5 TEUR für die dauerhafte Evaluation des NQS (Nürnberger Qualitätsmanagement Schulen) enthalten. 2015 werden für Schülercafés 4 TEUR von 3. BM - Geschäftsbereich Schule zu SchB verschoben, und es sind 2.868 EUR Leasinggebühren für Software im Bürowirtschaftlichen Zentrum enthalten. Beim offenen Ganztag an der Wirtschaftsschule wurde nur eine statt zwei Gruppen gebildet. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens sowie der Schülerbeförderung.. 209 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.588,00 2.630,00 0,00 Klassenzahl ANZ 99,00 101,00 0,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.292,00 1.397,00 0,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 694,10 0,00 0,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 17,04 0,00 0,00 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 131,46 0,00 0,00 210 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -827.444 -901.444 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.728.616 2.696.911 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.230 8.741 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.917.402 1.804.208 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 764.108 853.851 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 764.108 853.851 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.897 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.255 6.135 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.412 15.541 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.564 21.676 0,00 Erträge (primär) € -536 -536 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.773 141.234 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.554 10.329 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.791 151.027 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.879.865 2.830.762 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 57.000 62.800 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,78 5,69 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,32 31,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich sowie auch interne Verschiebungen bedingt. 211 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101001 Übergangsmanagement SCHLAU L243101002 Team Berufsschulberatung L243101003 Migranet Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.598,00 1.929,00 0,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 502,00 492,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 202,00 0,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 87,00 206,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 125,00 111,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 41,00 11,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 5,00 4,00 0,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 37,00 34,00 0,00 212 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -666.071 -666.071 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.580 119.580 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -546.491 -546.491 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 767.397 712.806 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 767.397 712.806 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.389 26.693 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.081 5.351 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.470 32.044 0,00 Erträge (primär) € -149 -149 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.281 5.022 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.132 4.873 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 334.508 203.232 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,41 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,75 79,56 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,94 13,94 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt. Dadurch dass die Stellen für diese Projekte über 2014 hinaus bis 2016 verlängert wurden, waren die hiermit zusammenhängenden Ertragsansätze (entsprechende Drittmittel zur Deckung) wieder einzuplanen. 213