SportService

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Hr. Dr. Gsell Verantwortung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -310.502 -320.352 -477.630,34 Ordentliche Aufwendungen € 7.059.382 5.645.161 5.679.880,19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.748.880 5.324.809 5.202.249,85 Finanzergebnis € 659.473 212.670 272.928,89 Ordentliches Ergebnis € 7.408.353 5.537.478 5.475.178,74 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 82.253,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 286.037 183.672 276.882,51 Jahresergebnis € 7.694.390 5.721.150 5.834.314,66 Ergebnissicht: 214 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -295.400 -314.300 -389.892,34 Aufwendungen (primär) € 593.691 553.497 635.560,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 298.291 239.197 245.668,37 Erträge (primär) € -9.050 -60.051 -147.174,69 Aufwendungen (primär) € 1.493.448 1.473.459 1.659.230,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.484.398 1.413.408 1.512.056,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.996.814 2.964.202 2.948.979,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.996.814 2.964.202 2.948.979,06 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 227.525 99.693 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.512 83.979 276.882,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 286.037 183.672 276.882,51 Erträge (primär) € -6.052 -6.052 -151.722,39 Aufwendungen (primär) € 2.634.902 926.723 1.002.450,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.628.850 920.670 850.728,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.694.390 5.721.150 5.834.314,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.400 48.200 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,39 11,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,02 5,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,56 31,60 29,23 Erläuterungen 215 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Begleitete Projekte ANZ 10,00 0,00 0,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,30 0,00 0,00 216 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -41.200 -37.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 138.105 146.142 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.174 -36.307 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 67.730 72.735 0,00 Erträge (primär) € -9.050 -24.359 0,00 Aufwendungen (primär) € 655.088 850.849 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -224.529 -383.167 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 421.509 443.324 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.996.814 2.964.202 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.996.814 2.964.202 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89.499 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.812 40.911 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.550 -18.224 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 92.761 22.687 0,00 Erträge (primär) € -5.651 -5.651 0,00 Aufwendungen (primär) € 788.251 604.871 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96 -153 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 782.696 599.066 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.361.511 4.102.013 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 1.800 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,76 8,24 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,22 0,94 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,56 10,60 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR. 217 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 1,19 0,00 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 21,43 0,00 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 0,00 Durchgeführte Sportveranstaltungen ANZ 12,00 12,00 0,00 218 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -46.000 -69.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 86.000 83.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.809 17.255 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.809 31.455 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.944 141.969 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 105.944 141.969 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 901 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.420 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.088 7.065 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.775 10.486 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 3.184 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.962 1.435 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.962 4.620 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 185.490 188.530 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 400 400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,37 0,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,49 79,88 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR. 219 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 253,00 252,00 0,00 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,19 1,19 0,00 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 101,00 0,00 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,47 0,00 0,00 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 6,62 19,49 0,00 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 17,90 0,00 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,40 0,00 0,00 220 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -208.200 -208.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 369.586 324.155 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.366 19.052 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 174.752 135.007 0,00 Erträge (primär) € 0 -35.692 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.360 622.610 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.585 241.198 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 956.946 828.115 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 137.124 99.693 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.915 39.648 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.462 11.159 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.501 150.500 0,00 Erträge (primär) € -401 -401 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.846.650 318.668 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.058 -1.282 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.844.191 316.985 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.147.389 1.430.607 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.000 46.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,32 2,87 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,83 16,96 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221