Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung # Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.782.289 -2.926.266 -2.723.348,91 Ordentliche Aufwendungen € 3.816.572 3.203.622 2.698.791,19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.034.283 277.356 -24.557,72 Finanzergebnis € 70.683 85.296 93.171,76 Ordentliches Ergebnis € 1.104.966 362.652 68.614,04 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.532,88 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 221.670 226.936 178.102,88 Jahresergebnis € 1.326.636 589.588 232.184,04 584 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.782.040 -2.568.040 -2.650.248,30 Aufwendungen (primär) € 1.805.777 1.526.599 1.268.803,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -976.263 -1.041.441 -1.381.444,61 Erträge (primär) € 0 0 -130.399,41 Aufwendungen (primär) € 1.387.386 1.175.585 1.302.206,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.387.386 1.175.585 1.171.806,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.186 128.885 118.866,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.484 98.052 59.236,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 221.670 226.936 178.102,88 Erträge (primär) € -266.349 -638.926 -343.351,76 Aufwendungen (primär) € 960.192 867.434 607.070,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 693.843 228.508 263.719,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.326.636 589.588 232.184,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 35.000 7.511,09 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,54 1,14 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,57 88,97 97,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,69 22,98 Erläuterungen 585 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 53,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 400,00 300,00 422,00 Feldgeschworene ANZ 71,00 69,00 69,00 Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 0,00 0,00 Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 0,00 0,00 586 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -29.193,72 Aufwendungen (primär) € 36.300 43.300 29.958,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.496 3.256 2.645,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.796 11.556 3.409,77 Erträge (primär) € 0 0 -77,79 Aufwendungen (primär) € 86.953 89.761 85.401,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.767 16.014 22.097,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 119.720 105.775 107.420,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.571 9.830 8.656,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 32.000 17,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.598 496 1.956,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.169 42.326 10.630,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.793 30.833 17.598,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.793 30.833 17.598,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 167.478 190.490 139.059,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,37 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,40 26,30 25,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget. 587 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 230,00 1.380,00 230,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 10,00 9,75 Vermietbare Flächen LM 884,00 884,00 884,00 Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad % 100,00 0,00 0,00 Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 13,15 Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 115.000,00 115.000,00 195.905,00 588 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.747.040 -2.533.040 -2.621.054,58 Aufwendungen (primär) € 1.769.477 1.483.299 1.238.845,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.496 -3.256 -2.645,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -983.059 -1.052.997 -1.384.854,38 Erträge (primär) € 0 0 -130.321,62 Aufwendungen (primär) € 1.300.433 1.085.824 1.216.804,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.767 -16.014 -22.097,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.267.666 1.069.810 1.064.386,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.615 119.055 110.210,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.484 66.052 59.219,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.598 -496 -1.956,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 209.501 184.610 167.472,58 Erträge (primär) € -266.349 -638.926 -343.351,76 Aufwendungen (primär) € 960.192 867.434 607.070,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.793 -30.833 -17.598,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 665.051 197.675 246.120,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.159.159 399.098 93.124,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 35.000 7.511,09 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,22 0,77 0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,99 91,62 100,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,16 21,16 21,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet. 589