Liegenschaftsamt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.062.504 -8.271.503 -11.316.913,45 Ordentliche Aufwendungen € 8.537.422 10.130.420 10.872.190,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.474.918 1.858.917 -444.722,69 Finanzergebnis € 2.026.748 3.033.907 2.943.352,26 Ordentliches Ergebnis € 3.501.666 4.892.824 2.498.629,57 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.295,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -507.677 -525.600 -574.734,61 Jahresergebnis € 2.993.990 4.367.223 1.920.599,55 576 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.322.340 -6.231.533 -6.863.638,35 Aufwendungen (primär) € 2.701.992 2.661.461 3.588.470,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.620.348 -3.570.072 -3.275.167,43 Erträge (primär) € 0 0 -206.637,19 Aufwendungen (primär) € 3.379.238 3.370.345 3.525.589,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.379.238 3.370.345 3.318.951,82 Erträge (primär) € -344.026 -1.371.810 -1.595.273,82 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 17.176,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -321.826 -1.349.610 -1.578.097,04 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 339.631 372.758 328.655,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -847.307 -898.358 -903.390,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -507.677 -525.600 -574.734,61 Erträge (primär) € -396.138 -668.160 -2.858.056,58 Aufwendungen (primär) € 4.460.740 7.110.321 6.887.703,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.064.602 6.442.161 4.029.646,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.993.990 4.367.223 1.920.599,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.950 8.700 8.393,15 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,74 8,41 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,85 62,83 81,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,47 56,99 56,24 Erläuterungen 577 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.000.000,00 48.000.000,00 48.319.743,17 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 100.000,00 80.716,00 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000,00 30.000,00 27.753,83 Bestehende Erbbaurechte ANZ 225,00 205,00 208,17 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 5,00 578 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.748.195 -1.810.189 -1.820.092,36 Aufwendungen (primär) € 68.617 70.042 1.026.702,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.563 -25.788 -24.270,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.704.141 -1.765.935 -817.660,46 Erträge (primär) € 0 0 -124.292,29 Aufwendungen (primär) € 1.322.375 1.762.899 1.875.123,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.328 -449.810 -441.642,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.299.047 1.313.089 1.309.188,60 Erträge (primär) € 0 -484.900 -487.024,93 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -484.900 -487.024,93 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.363 185.797 147.984,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 351.170 350.416 356.962,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -210.509 -257.559 -205.587,53 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.024 278.654 299.359,94 Erträge (primär) € -11.239 -12.370 -31.762,71 Aufwendungen (primär) € 198.025 357.903 364.746,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.833 -3.248 -4.185,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 183.952 342.284 328.797,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 39.883 -316.807 632.661,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.700 8.393,15 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 -0,61 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,72 105,32 74,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,32 29,34 29,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse bei ca. 1,8 Mio. EUR weitestgehend stabil, kleinere Veränderungen ergeben sich nur auf Grund vertraglicher Anpassungen und der Verschiebung von Erträgen zu J. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Ab 2016 erfolgt hier eine sachgerechte Zuordnung und damit Verschiebung zum Jugendamt.. 579 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.700,00 2.500,00 2.674,58 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 605,00 600,00 585,83 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 113,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 20,00 19,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 14.000.000,00 15.000.000,00 11.645.383,70 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.250.000,00 7.000.000,00 7.370.922,10 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 22,61 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 580 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -4.574.145 -4.421.344 -5.043.545,99 Aufwendungen (primär) € 2.633.375 2.591.419 2.561.768,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.625 33.560 45.945,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.897.145 -1.796.365 -2.435.832,45 Erträge (primär) € 0 0 -82.039,07 Aufwendungen (primär) € 1.343.375 1.032.117 1.068.090,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.726 256.567 271.442,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.333.649 1.288.683 1.257.494,44 Erträge (primär) € -344.026 -886.910 -1.108.248,89 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 17.176,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -321.826 -864.710 -1.091.072,11 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 143.897 125.837 156.458,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.198.477 -1.248.774 -1.260.724,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.673 153.149 123.797,49 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -930.907 -969.788 -980.469,41 Erträge (primär) € -384.899 -655.790 -2.826.293,87 Aufwendungen (primär) € 4.262.347 6.752.418 6.522.577,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.708 2.085 2.570,46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.879.157 6.098.714 3.698.854,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.062.928 3.756.534 448.974,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.950 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,95 7,24 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,19 57,36 89,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 17,48 16,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 konnten leicht erhöht werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin erhöhte Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke notwendig, um den in den Vorjahren entstandenen Pflegerückstand sukzessive abzuarbeiten. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Ab 2016 erfolgt hier eine sachgerechte Zuordnung und damit teilweise Verschiebung der Erträge zum Jugendamt. 581 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 2.400,00 2.429,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 6.900,00 7.014,83 Gestattungsverträge ANZ 1.600,00 1.600,00 1.593,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.300.000,00 2.100.000,00 2.402.974,22 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 100.000,00 100.000,00 128.276,56 582 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.062 -7.773 -21.674,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -19.062 -7.773 -21.674,52 Erträge (primär) € 0 0 -305,83 Aufwendungen (primär) € 713.487 575.329 582.374,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.054 193.243 170.199,63 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 746.541 768.573 752.268,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.371 61.124 24.213,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 371,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.836 104.410 81.790,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.207 165.534 106.374,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 368 0 379,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.126 1.163 1.614,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.493 1.163 1.994,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 891.178 927.497 838.963,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 1,79 1,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,08 10,17 10,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 583