Wirtschaftsförderung Nürnberg

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -830.819 -332.412 -636.435,65 Ordentliche Aufwendungen € 6.297.695 5.743.028 5.745.014,24 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.466.876 5.410.616 5.108.578,59 Finanzergebnis € 9.537 12.664 14.297,85 Ordentliches Ergebnis € 5.476.414 5.423.280 5.122.876,44 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 347.603 302.839 322.529,84 Jahresergebnis € 5.824.017 5.726.119 5.445.406,28 590 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -826.300 -330.100 -603.496,50 Aufwendungen (primär) € 1.606.569 1.199.170 1.055.847,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 780.269 869.070 452.350,78 Erträge (primär) € 0 0 -130.726,60 Aufwendungen (primär) € 2.110.830 2.065.229 2.315.437,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.110.830 2.065.229 2.184.710,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.515.522 2.414.215 2.399.428,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.515.522 2.414.215 2.399.428,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 257.584 210.817 219.410,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.019 92.022 103.119,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 347.603 302.839 322.529,84 Erträge (primär) € -4.519 -2.312 -32.939,15 Aufwendungen (primär) € 74.312 77.078 119.326,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.793 74.766 86.386,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.824.017 5.726.119 5.445.406,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.870 6.000 12.612,29 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,16 11,03 10,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,17 5,78 11,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,61 28,97 29,15 Erläuterungen 591 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 1.050,00 708,00 1.396,00 Touristen ANZ 141.750,00 95.580,00 188.460,00 592 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -810.300 -300.000 -471.623,18 Aufwendungen (primär) € 750.985 302.550 172.959,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.075 5.300 4.566,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -54.240 7.850 -294.097,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.178 25.123 17.184,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.161 2.219 2.528,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.339 27.342 19.712,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.564 1.921 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.156 1.047 758,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.720 2.967 758,69 Erträge (primär) € 0 0 -28.420,15 Aufwendungen (primär) € 0 0 34.073,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 260 328,68 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 261 260 5.981,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -20.921 38.420 -267.644,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,04 0,07 -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,53 91,55 223,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,30 0,30 0,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anpassung der Planwerte aufgrund höherer prognostizierter Anlegevorgänge, Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben bei Wasser und Strom zukünftig separat. Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister für 2016 nicht geplant. 593 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsstruktur, Innovationsförderung, Beschaffungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten). Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erwerbstätige (insges.) ANZ 366.000,00 360.900,00 362.700,00 Unternehmen ANZ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 7,40 7,40 7,40 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 300,00 0,00 0,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 0,00 0,00 594 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -16.000 -30.100 -131.873,32 Aufwendungen (primär) € 763.139 804.175 795.453,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.841 -12.368 -10.654,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 735.298 761.707 652.924,92 Erträge (primär) € 0 0 -130.724,82 Aufwendungen (primär) € 2.071.664 2.025.075 2.284.383,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.041 -5.178 -5.898,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.066.623 2.019.897 2.147.759,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 339.350 269.350 340.228,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 339.350 269.350 340.228,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.666 194.400 215.932,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.019 92.022 103.119,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.698 -2.442 -1.770,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 324.987 283.980 317.281,64 Erträge (primär) € -3.936 -1.730 -3.936,00 Aufwendungen (primär) € 66.065 68.731 76.907,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -609 -606 -766,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61.521 66.395 72.204,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.527.778 3.401.329 3.530.399,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.870 6.000 12.612,29 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,76 6,55 6,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,62 1,00 4,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,11 28,47 28,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1: Es erfolgte eine allgemeine Anpassung der Planansätze auf Grund der Erfahrungswerte in 2015. Die Miete, MNK und Strom wurden an aktuelle Gegebenheiten sowie an erwartete Nachzahlungen angepasst. Folgekosten zum Gewerbeflächengutachten sowie Mittel zur Entwicklung und Stärkung der KuK-Szene und Fachkräftemonitoring wurden eingeplant. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Die Zuschüsse wurden fortgeschrieben. Neue Zuschüsse sind für Citymanagement und EnCN geplant. 595 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.700.000,00 2.666.932,00 2.712.284,00 Betten ANZ 16.800,00 16.492,00 16.127,00 596 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.445 92.445 87.435,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.766 7.067 6.088,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.211 99.512 93.523,61 Erträge (primär) € 0 0 -1,78 Aufwendungen (primär) € 14.988 15.031 13.869,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.881 2.959 3.370,77 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.869 17.990 17.238,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.176.172 2.144.865 2.059.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.176.172 2.144.865 2.059.200,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.354 14.496 3.477,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.542 1.396 1.011,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.896 15.892 4.489,51 Erträge (primär) € -583 -582 -583,00 Aufwendungen (primär) € 8.247 8.347 8.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 346 438,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.012 8.111 8.200,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.317.160 2.286.370 2.182.651,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,44 4,41 4,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,03 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Franken orientiert sich an dem Beitrag 2015. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde aufgrund der Einkommenssteigerung erhöht. 597 598