Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.819.292 -1.793.814 -809.475,34 Ordentliche Aufwendungen € 6.710.696 6.806.112 5.150.773,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.891.404 5.012.299 4.341.297,96 Finanzergebnis € 77.372 77.296 103.595,36 Ordentliches Ergebnis € 4.968.776 5.089.594 4.444.893,32 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 55,96 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 605.854 526.758 701.360,77 Jahresergebnis € 5.574.630 5.616.352 5.146.310,05 572 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -523.500 -523.500 -517.646,76 Aufwendungen (primär) € 329.850 357.600 290.673,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -193.650 -165.900 -226.973,60 Erträge (primär) € 0 0 -182.755,42 Aufwendungen (primär) € 5.061.587 5.136.679 4.902.911,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.061.587 5.136.679 4.720.156,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.187 513.934 574.659,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.667 12.824 126.701,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 605.854 526.758 701.360,77 Erträge (primär) € -1.295.792 -1.270.314 -291.828,58 Aufwendungen (primär) € 1.396.631 1.389.129 243.595,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.839 118.815 -48.233,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.574.630 5.616.352 5.146.310,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 9.100 24.622,05 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,68 10,82 10,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,80 26,06 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,75 Erläuterungen 573 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 144.127,00 137.264,00 128.107,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 160.000,00 144.127,00 148.393,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 111,00 105,00 115,84 Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 170.000,00 175.000,00 176.004,00 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 150.000,00 170.000,00 162.113,93 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 88,24 97,14 92,11 Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 5.021,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 3.758,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 74,85 574 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -523.500 -523.500 -517.646,76 Aufwendungen (primär) € 329.850 357.600 290.673,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -193.650 -165.900 -226.973,60 Erträge (primär) € 0 0 -182.755,42 Aufwendungen (primär) € 5.061.587 5.136.679 4.902.911,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.061.587 5.136.679 4.720.156,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.187 513.934 574.659,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.667 12.824 126.701,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 605.854 526.758 701.360,77 Erträge (primär) € -1.295.792 -1.270.314 -291.828,58 Aufwendungen (primär) € 1.396.631 1.389.129 243.595,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.839 118.815 -48.233,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.574.630 5.616.352 5.146.310,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 9.100 24.622,05 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,68 10,82 10,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,80 26,06 15,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: SK 64390900 enthält zweckgebundenen Ansatz für Bodenordnungsverfahren (37.000 €); K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2015 unverändert. 575