Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -428.805 -574.570 -607.004,86 Ordentliche Aufwendungen € 3.542.013 3.536.266 3.416.679,23 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.113.208 2.961.695 2.809.674,37 Finanzergebnis € -153.283 -306.474 -231.852,00 Ordentliches Ergebnis € 2.959.925 2.655.221 2.577.822,37 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -8.710,14 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 258.125 232.787 376.048,14 Jahresergebnis € 3.218.050 2.888.008 2.945.160,37 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -54.700 -150.000 -336.933,97 Aufwendungen (primär) € 416.119 476.162 511.992,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 12.352,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 361.419 326.162 187.410,46 Erträge (primär) € -103.964 -109.964 -118.405,26 Aufwendungen (primär) € 2.282.824 2.248.408 2.198.298,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 23.810,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.178.860 2.138.444 2.103.703,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 16.248,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 16.248,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.800 196.689 254.861,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.325 36.098 75.591,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 7.174,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 258.125 232.787 337.626,57 Erträge (primär) € -508.626 -708.319 -553.475,04 Aufwendungen (primär) € 828.272 798.934 851.388,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 2.258,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 319.646 90.615 300.171,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.218.050 2.888.008 2.945.160,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.430 6.640 1.262,52 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,16 5,56 5,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,40 26,72 25,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,78 32,28 26,95 Erläuterungen 567 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 150,00 200,00 17,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 3,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 75,00 75,00 32,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 6,00 6,00 3,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 18.011.747,00 18.423.571,00 11.851.235,69 568 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -43.100 -138.400 -316.763,97 Aufwendungen (primär) € 328.520 405.564 430.967,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 285.420 267.164 114.203,45 Erträge (primär) € -103.964 -109.964 -53.026,59 Aufwendungen (primär) € 1.043.072 1.000.421 925.352,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 939.108 890.457 872.325,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.119 70.830 140.041,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.596 33.249 59.719,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 134.715 104.079 199.760,60 Erträge (primär) € 0 0 -135,16 Aufwendungen (primär) € 5.901 5.957 19.414,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.901 5.957 19.279,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.365.144 1.267.657 1.205.569,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.850 6.640 679,49 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,62 2,44 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,68 17,59 23,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,28 12,78 11,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern für die Veranstaltung „Abend im Advent“ auf 5.000 €, da die NürnbergMesse Group angekündigt hat, ihr Engagement zurückzufahren. Das Business Support Center wurde vom Fördermittelgeber bis zum 30.06.2016 verlängert, da noch Fördermittel zur Verfügung stehen. Bei den Mitgliedschaften ist der Ansatz durch Beschluss des Ältestenrates vom 10.12.2014 von 8.100 € auf 8.650 € erhöht worden. Die Steigerungen für Miete und Nebenkosten der Räume des Wirtschaftsreferates erfordern um 14.045 € erhöhte Ansätze bei der Miete und um 8.662 € erhöhte Ansätze bei den Mietnebenkosten. K3: Dem Stab Wohnen stehen für Zuschüsse im Schallschutzfenster-Programm der Stadt Nürnberg 100.000 € zur Ausreichung zur Verfügung. 569 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 19.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 19.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 300,00 410,00 0,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 0,00 570 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -11.600 -11.600 -20.170,00 Aufwendungen (primär) € 87.599 70.599 81.024,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 12.352,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.999 58.999 73.207,01 Erträge (primär) € 0 0 -65.378,67 Aufwendungen (primär) € 1.239.752 1.247.987 1.272.945,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 23.810,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.239.752 1.247.987 1.231.377,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 16.248,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 16.248,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.681 125.859 114.819,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.729 2.849 15.872,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 7.174,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 123.410 128.708 137.865,97 Erträge (primär) € -508.626 -708.319 -553.339,88 Aufwendungen (primär) € 822.371 792.977 831.973,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 2.258,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 313.745 84.658 280.892,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.852.906 1.620.351 1.739.591,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.580 0 583,03 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 3,12 3,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,12 32,55 26,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,50 19,50 15,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 571