Stadtplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -438.797 -478.449 -857.751,23 Ordentliche Aufwendungen € 6.076.994 6.398.679 6.162.684,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.638.197 5.920.230 5.304.933,33 Finanzergebnis € 14.156 14.481 2.854,75 Ordentliches Ergebnis € 5.652.353 5.934.711 5.307.788,08 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.005.759 960.046 1.177.008,64 Jahresergebnis € 6.658.112 6.894.757 6.484.796,72 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -93.650 -62.050 -247.034,23 Aufwendungen (primär) € 504.618 429.881 511.893,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 9.666,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 410.969 367.831 274.525,87 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -352.378,62 Aufwendungen (primär) € 5.109.717 5.355.535 5.276.518,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 18.634,38 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.049.717 5.295.535 4.942.773,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 50.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 50.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 479.144 465.930 621.480,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 526.615 494.116 519.844,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.614,53 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.005.759 960.046 1.146.939,57 Erträge (primär) € -285.147 -356.400 -606.547,00 Aufwendungen (primär) € 476.815 627.744 675.336,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 1.767,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.668 271.344 70.557,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.658.112 6.894.757 6.484.796,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.380 35.100 23.629,25 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,76 13,28 12,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 7,46 13,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 73,77 76,45 74,42 Erläuterungen 533 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 31,25 22,18 15,18 B-Pläne Bestand ANZ 58,00 0,00 0,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 36,00 0,00 0,00 Beplante Fläche HA 740,00 0,00 0,00 534 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -60.897 -60.897 -44.751,59 Aufwendungen (primär) € 383.373 379.913 284.917,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.246 -7.195 -16.766,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 315.229 311.821 223.399,33 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -239.494,19 Aufwendungen (primär) € 4.550.115 4.571.701 4.409.044,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -151.423 -164.298 -114.130,82 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.338.692 4.347.403 4.055.419,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 419.458 396.594 492.688,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 520.425 486.965 511.601,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -74.089 -59.179 -34.449,29 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 865.794 824.380 969.841,25 Erträge (primär) € -200 -207 -200,00 Aufwendungen (primär) € 18.749 20.448 27.783,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.940 -1.696 -1.983,97 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.609 18.545 25.599,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.536.325 5.502.149 5.274.259,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.380 35.100 23.629,25 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,61 10,60 10,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,45 2,44 1,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,27 68,95 62,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung SK 64182000: Entschädigungen für Mitglieder des Baukunstbeirats; für Gutachterkosten (SK 64270100) und Öffentlichkeitsarbeit (SK 64360000) werden Ansätze von 2015 weitergeführt. Auf SK 64320000 einmalige Ansatzerhöhung um 5.000 € für Beteiligung an Druckkosten Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum. 20.000 € auf SK 64390110 für Durchführung Wettbewerb Wetzendorfer Park. 535 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 192.400,00 181.341,00 0,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 8,00 6,00 0,00 Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 36,75 0,00 0,00 536 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -32.753 -1.153 -202.282,64 Aufwendungen (primär) € 121.245 49.968 226.976,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.246 7.195 26.433,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 95.739 56.011 51.126,54 Erträge (primär) € 0 0 -112.884,43 Aufwendungen (primär) € 559.601 783.834 867.473,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.423 164.298 132.765,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 711.024 948.132 887.354,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 50.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 50.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.686 69.337 128.791,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.190 7.150 8.242,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.089 59.179 40.063,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.965 135.666 177.098,32 Erträge (primär) € -284.947 -356.193 -606.347,00 Aufwendungen (primär) € 458.066 607.296 647.553,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.940 1.696 3.751,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 175.059 252.799 44.958,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.121.787 1.392.608 1.210.537,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,15 2,68 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,90 24,80 48,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 11,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansatz auf SK 64270100 zweckgebunden für Einzeluntersuchungen; insbesondere für das InSEK Südost (40.000 Euro) sowie für ein Entwicklungskonzept Kornburg (5.000 Euro). Ansatz auf SK 64210000 für Mietaufwendungen Büroräume Stadterneuerung Marienstraße 6. 537