Verkehrsplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.126 -18.274 -21.418,01 Ordentliche Aufwendungen € 3.466.917 3.459.580 3.233.793,84 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.461.791 3.441.306 3.212.375,83 Finanzergebnis € 386 687 1.052,46 Ordentliches Ergebnis € 3.462.177 3.441.993 3.213.428,29 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 640.401 602.811 737.374,92 Jahresergebnis € 4.102.578 4.044.804 3.950.803,21 538 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.328 -17.128 -19.620,01 Aufwendungen (primär) € 211.842 240.522 127.854,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.514 223.394 108.234,84 Erträge (primär) € 0 0 -189.039,83 Aufwendungen (primär) € 3.228.287 3.192.789 3.171.658,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.228.287 3.192.789 2.982.618,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 298.547 318.848 370.692,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 341.854 283.963 366.682,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 640.401 602.811 737.374,92 Erträge (primär) € -1.798 -1.146 -1.798,00 Aufwendungen (primär) € 27.174 26.956 124.373,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.376 25.810 122.575,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.578 4.044.804 3.950.803,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.740 35.300 22.249,34 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,86 7,79 7,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,15 0,53 0,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,92 49,92 44,65 Erläuterungen 539 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 12,00 13,00 4,33 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 34,44 39,96 2,52 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 43,00 42,00 14,00 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 22,00 23,00 7,67 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 23,00 22,00 7,33 540 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -3.328 -17.128 -19.620,01 Aufwendungen (primär) € 211.842 240.522 127.854,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.514 223.394 108.234,84 Erträge (primär) € 0 0 -189.039,83 Aufwendungen (primär) € 3.228.287 3.192.789 3.171.658,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.228.287 3.192.789 2.982.618,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 298.547 318.848 370.692,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 341.854 283.963 366.682,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 640.401 602.811 737.374,92 Erträge (primär) € -1.798 -1.146 -1.798,00 Aufwendungen (primär) € 27.174 26.956 124.373,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.376 25.810 122.575,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.578 4.044.804 3.950.803,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.740 35.300 22.249,34 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,86 7,79 7,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,15 0,53 0,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,92 49,92 44,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt. Für den Druck des Nahverkehrsplans (NVP) sind einmalig 2.000 € vorgesehen. 541