Planungs- und Baureferat

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -579.000 -595.850 -562.904,06 Ordentliche Aufwendungen € 1.933.681 2.027.448 2.209.547,35 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.354.681 1.431.598 1.646.643,29 Finanzergebnis € 1.100 119 393,07 Ordentliches Ergebnis € 1.355.781 1.431.717 1.647.036,36 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -266.403 -302.572 -435.622,76 Jahresergebnis € 1.089.378 1.129.145 1.211.413,60 526 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -499.000 -533.500 -525.254,43 Aufwendungen (primär) € 41.708 47.318 36.207,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -457.292 -486.182 -489.047,11 Erträge (primär) € 0 -5.350 -47.808,40 Aufwendungen (primär) € 1.784.622 1.763.197 1.776.019,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.784.622 1.757.847 1.728.210,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 138.229 147.945 131.835,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -404.632 -450.517 -567.458,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -266.403 -302.572 -435.622,76 Erträge (primär) € -80.000 -57.000 -37.649,63 Aufwendungen (primär) € 108.451 217.052 445.522,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.451 160.052 407.872,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.089.378 1.129.145 1.211.413,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.200 13.000 13.305,45 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,09 2,18 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 29,39 25,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,81 26,31 24,74 Erläuterungen 527 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Zum 01.05.2014 wurde Geo dem Ref. VII angegliedert. Die Abteilung WS/2 wurde als neue Abteilung Stpl/4 Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung in Stpl integriert. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 105.000,00 96.000.000,00 90.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 64,00 77,00 74,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 64,00 68,00 63,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 102.000,00 90.000,00 102.775,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 1,00 3,00 0,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 35,00 55,00 26,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 80,00 99,00 107,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 120,00 220,00 162,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 43.455.521,00 40.667.789,00 38.509.956,45 528 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -4.207,60 Aufwendungen (primär) € 24.668 24.668 20.999,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.668 24.668 16.791,97 Erträge (primär) € 0 0 -11.747,89 Aufwendungen (primär) € 836.813 772.064 752.553,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 836.813 772.064 740.805,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 63.364 62.742 86.310,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 177.683 175.745 157.570,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 241.047 238.488 243.880,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 106.246 215.380 443.502,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.246 215.380 443.502,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.208.774 1.250.599 1.444.981,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.300 11.000 13.229,88 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,32 2,41 2,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,03 12,03 10,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft. Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel gem. GUV-V A 3 (alle 2 Jahre). Kosten für Dolmetscher- und Übersetzungsarbeiten (SK 64270300): Ansatz für Gebärdendolmetscherleistungen bei den Personalversammlungen, Weiterverrechnung an Dienststellen. Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft Schienenkorridor Stuttgart - Nürnberg (SK 64430000): Der Mitgliedsbeitrag (1.000 EUR) wird derzeit nicht erhoben. 529 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen. Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neuvergaben ANZ 1.500,00 1.560,00 1.221,00 Nachtragsvergaben ANZ 600,00 780,00 650,00 Auftragswert der Neuvergaben € 240.000.000,00 214.500.000,00 238.213.821,64 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 24.000.000,00 30.000.000,00 28.355.215,46 Einsparungen bei Neuvergaben € 540.000,00 480.000,00 735.724,76 Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.400.000,00 3.000.000,00 2.058.941,38 Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00 28,00 30,22 Ziel 2: durchschn. Bearbeitungszeit von Neuvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Neuvergaben TAG 7,00 7,00 6,33 530 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -499.000 -533.500 -521.046,83 Aufwendungen (primär) € 17.040 22.650 15.207,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -481.960 -510.850 -505.839,08 Erträge (primär) € 0 -5.350 -36.060,51 Aufwendungen (primär) € 947.809 991.133 1.023.465,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 947.809 985.783 987.404,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 74.865 85.202 45.524,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -582.316 -626.262 -725.028,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -507.451 -541.060 -679.503,60 Erträge (primär) € -80.000 -57.000 -37.649,63 Aufwendungen (primär) € 2.205 1.672 2.019,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -77.795 -55.328 -35.629,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -119.397 -121.454 -233.567,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.900 2.000 75,57 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,23 -0,23 -0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,87 58,68 55,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,78 14,28 14,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung - Leicht verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1 - Deutliche erhöhte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K5 (WBG-K) - Mehrbedarf für Aus-/Fortbildung/Umschulung (Neuerungen HOAI und Vergaberecht) - Erhebliche Kostenreduzierung bei Nutzungsentgelten/Pflege für Software/Lizenzen (neue AVA-Software California.Pro) 531