Referat für Jugend, Familie und Soziales

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -490.947 -931.349 -949.108,47 Ordentliche Aufwendungen € 6.934.936 7.157.212 6.779.534,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.443.989 6.225.862 5.830.425,60 Finanzergebnis € 202.130 49.119 245.644,55 Ordentliches Ergebnis € 6.646.119 6.274.981 6.076.070,15 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 274.301 280.640 340.707,66 Jahresergebnis € 6.920.420 6.555.621 6.416.777,81 398 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -448.636 -866.770 -891.039,27 Aufwendungen (primär) € 2.069.242 2.061.066 1.821.016,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.620.606 1.194.296 929.976,81 Erträge (primär) € 0 -21.850 -125.962,98 Aufwendungen (primär) € 2.183.296 2.236.432 2.418.264,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.183.296 2.214.582 2.292.301,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.527.147 2.704.919 2.349.195,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.527.147 2.704.919 2.349.195,64 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.640 227.508 222.021,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.661 53.132 118.686,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 274.301 280.640 340.707,66 Erträge (primär) € -42.311 -42.729 -58.069,20 Aufwendungen (primär) € 357.381 203.914 562.665,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 315.070 161.184 504.596,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.920.420 6.555.621 6.416.777,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.720 18.500 5.698,41 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,26 12,63 12,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 12,92 13,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,00 33,00 32,22 Erläuterungen 399 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 430.650.175,00 304.295.400,00 289.340.398,26 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 107.220.070,00 113.311.390,00 122.693.232,17 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 22.646.300,00 21.982.388,00 18.148.620,81 Ausschüsse und Aufsichtsrat im Geschäftsbereich Ref.V ANZ 32,00 32,00 39,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich Ref.V (Kopfzahl) ANZ 2.400,00 2.100,00 2.232,83 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 63.610,67 59.415,00 55.413,17 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 47.871,00 46.500,00 47.230,58 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 115,37 112,59 115,43 Fallzahlen HzE ANZ 0,00 1.653,00 1.624,25 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 350.423.458,00 332.718.348,00 318.825.894,48 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 355,00 355,00 335,08 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 40.866.250,00 38.036.900,00 39.194.067,41 Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,92 32,45 27,36 Krippenplätze ANZ 4.570,00 4.500,00 3.742,08 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 96,65 97,39 97,36 Kindergartenplätze ANZ 15.000,00 14.900,00 14.418,33 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 46,63 44,00 39,43 Hortplätze ANZ 7.500,00 6.860,00 6.043,58 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 107.314.700,00 94.765.600,00 83.813.721,24 400 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -438.016 -856.150 -873.339,27 Aufwendungen (primär) € 791.362 952.766 718.086,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 353.346 96.616 -155.252,49 Erträge (primär) € 0 -21.850 -118.887,19 Aufwendungen (primär) € 1.860.322 1.912.982 2.119.583,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.860.322 1.891.132 2.000.696,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.266.547 2.448.519 2.133.045,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.266.547 2.448.519 2.133.045,32 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.572 192.804 188.497,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.366 112.004 110.078,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.938 304.808 298.575,80 Erträge (primär) € -42.311 -42.729 -58.069,20 Aufwendungen (primär) € 140.899 152.260 281.336,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.588 109.531 223.266,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.876.742 4.850.606 4.500.332,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.830 17.500 3.154,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,34 9,35 8,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,49 16,84 18,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,00 28,00 29,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 401 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 170,00 140,00 133,00 Teilnehmer intern ANZ 1.500,00 1.450,00 1.405,00 Teilnehmer extern ANZ 650,00 500,00 311,00 402 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -17.700,00 Aufwendungen (primär) € 155.200 158.300 152.929,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 155.200 158.300 135.229,30 Erträge (primär) € 0 0 -7.075,79 Aufwendungen (primär) € 322.974 323.450 298.680,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 322.974 323.450 291.604,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.455 27.935 33.523,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.705 -58.872 8.607,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -30.250 -30.937 42.131,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 951 0 1.533,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 951 0 1.533,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 448.875 450.813 470.499,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 890 1.000 2.544,41 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,86 0,87 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 3,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 404 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -10.620 -10.620 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.122.680 950.000 950.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.112.060 939.380 950.000,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.234 5.421 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.234 5.421 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.531 51.654 279.795,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 215.531 51.654 279.795,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.332.824 996.455 1.229.795,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 1,92 2,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,79 1,06 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 405 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 25,00 25,00 19,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 138.600,00 67.900,32 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 5.534,26 5.534,26 4.331,95 406 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 260.600 256.400 216.150,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 260.600 256.400 216.150,32 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.379 1.348 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.379 1.348 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 261.979 257.748 216.150,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,50 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 407