Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Maly Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -173.889.459 -78.004.778 -73.761.999,63 Ordentliche Aufwendungen € 224.719.051 120.690.712 115.187.262,05 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 50.829.591 42.685.934 41.425.262,42 Finanzergebnis € 150.849 194.846 200.473,02 Ordentliches Ergebnis € 50.980.441 42.880.779 41.625.735,44 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -41.203,84 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.684.096 2.473.031 2.054.391,44 Jahresergebnis € 53.664.536 45.353.810 43.638.923,04 408 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -152.675 -173.202 -226.186,64 Aufwendungen (primär) € 2.748.459 2.444.238 2.637.495,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -22.019,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.595.784 2.271.036 2.389.289,54 Erträge (primär) € -241.463 -260.184 -1.032.801,87 Aufwendungen (primär) € 15.198.405 13.918.140 14.226.378,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -42.444,98 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.956.942 13.657.956 13.151.131,55 Erträge (primär) € -173.457.699 -77.520.360 -73.265.016,23 Aufwendungen (primär) € 206.197.357 103.385.699 98.310.404,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 32.739.658 25.865.339 25.045.388,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.810.556 1.685.733 1.436.368,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 873.540 787.298 699.302,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -12.788,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.684.096 2.473.031 2.122.882,08 Erträge (primär) € -37.621 -51.032 -80.578,41 Aufwendungen (primär) € 725.679 1.137.480 1.014.836,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -4.026,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 688.058 1.086.448 930.231,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.664.536 45.353.810 43.638.923,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 66.200 40.000 98.516,90 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 102,81 87,39 84,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,33 64,53 63,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 270,82 264,32 226,50 Erläuterungen 409 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 1.155,00 1.155,00 1.076,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 180,00 170,00 176,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 450,00 430,00 447,00 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 525,00 555,00 453,00 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,21 2,22 2,08 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 459,88 432,00 425,20 410 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -849.611 -795.500 -761.587,57 Aufwendungen (primär) € 6.115.500 6.108.000 5.489.694,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.265.889 5.312.500 4.728.107,28 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 29.059 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 75,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 29.059 75,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.265.889 5.341.559 4.728.182,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,09 10,29 9,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,89 13,02 13,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der ehemaligen Profit Center 50008, 50013, 50034 und 50040 zusammengeführt, da die BSHG Altfälle seit 2014 nicht mehr gesondert ausgewiesen werden. Die Aufwendungen für 2016 werden auf dem Niveau des Planes 2015 veranschlagt. Die Ansätze der Sachkonten 63390400 – 63390407 für Bildungs- und Teilhabeleistungen werden aufgrund steigender Fallzahlen um ca. 5.500 EUR erhöht. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 411 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig. Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 1.525,00 1.425,00 1.359,00 Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III) ANZ 280,00 275,00 274,00 Leistungsberechtigte mit Sachleistungen ANZ 850,00 660,00 678,00 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,92 2,74 2,63 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 545,08 518,00 482,70 412 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -250.000 -225.000 -116.917,10 Aufwendungen (primär) € 8.763.537 8.510.000 7.519.502,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.513.537 8.285.000 7.402.585,36 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 45.319 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 45.319 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.513.537 8.330.319 7.402.585,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,31 16,05 14,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,85 2,64 1,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Zudem steigen die Fallkosten aufgrund verstärkter Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten und deren steigenden Kostensätzen. Für 2016 wird der Planansatz um rd. 230 TEUR erhöht. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 413 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.350,00 1.360,00 1.472,00 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 77,00 76,40 74,90 Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,58 2,62 2,85 Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 873,49 692,00 727,03 414 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -7.396.575 -6.129.500 -7.174.892,91 Aufwendungen (primär) € 13.732.869 11.611.500 13.422.509,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.336.294 5.482.000 6.247.616,48 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 29.986 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 29.986 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.336.294 5.511.986 6.247.616,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,14 10,62 12,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,86 52,79 53,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Entgegen der Annahme, dass sich die Aufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen bei nur leichter Kostensteigerung konstant halten, lagen die Aufwendungen rd. 880 TEUR über dem Planansatz 2014. Dieser Trend wird sich auch in 2016 fortsetzen. Es wird zwar mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten um jährlich 4 Prozent im Vergleich zum RE 2014 gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Der Planansatz wird gegenüber 2015 um rd. 860 TEUR erhöht. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 415 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 54.000,00 54.000,00 0,00 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 195,00 195,00 184,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 225,00 220,00 210,00 Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.103,00 2.100,00 1.916,00 416 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -125.000 -125.000 -124.499,89 Aufwendungen (primär) € 3.365.000 3.165.000 2.950.613,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240.000 3.040.000 2.826.113,18 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 16.629 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 16.654 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.240.025 3.056.654 2.826.113,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,21 5,89 5,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,71 3,95 4,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 200 TEUR erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Nürnberger Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen benötigt. Die in der Wärmestube ausgegebenen Mahlzeiten sind deutlich angestiegen, zudem wurden weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Die Ansätze für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden in Anlehnung an das RE 2014 für 2016 übernommen. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 417 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2015: 65 Jahre und 4 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 8.990,00 8.760,00 8.153,00 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 6.760,00 6.610,00 6.204,00 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.230,00 2.150,00 1.949,00 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 17,19 16,86 15,78 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 531,20 522,00 508,71 418 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -56.634.800 -53.143.200 -48.743.501,21 Aufwendungen (primär) € 56.634.800 53.143.200 48.731.400,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -12.101,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -12.101,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 100,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung gem. Kapitel 4. SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2016 werden aufgrund stetig steigender Fallzahlen und Fallkosten um 6,57 Prozent erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 419 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden in Gemeinschaftsunterkünften durch Sachleistungen und in Wohnungen durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 48 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 10.300,00 3.000,00 2.589,00 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 750,00 900,00 1.233,00 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 9.550,00 2.100,00 1.356,00 Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 19,70 5,78 5,01 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 840,00 479,00 628,77 420 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -90.845.438 -14.945.000 -12.978.841,52 Aufwendungen (primär) € 90.845.438 14.945.000 13.508.000,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 529.159,06 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 529.159,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 96,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Asylbereich wird für 2016 mit einem weiteren gravierenden Anstieg der nach AsylbLG leistungsberechtigten Personen gerechnet. Zur Planung der Ansätze 2016 wird von rd. 9.000 Leistungsberechtigen bei monatlichen Transferauswendungen von 840 EUR im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 421 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 850,00 735,00 798,00 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 700,00 700,00 700,00 Kündigungen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.150,00 Klagen ANZ 900,00 1.000,00 833,00 Zwangsräumungen ANZ 540,00 610,00 549,00 Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 2,96 2,76 2,90 Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 75,00 83,33 74,39 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 45,00 50,83 48,12 422 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.314 -1.100 -1.533,52 Aufwendungen (primär) € 90.824 98.094 320.724,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 194,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 89.511 96.994 319.385,27 Erträge (primär) € -180.463 -175.084 -212.772,83 Aufwendungen (primär) € 944.691 896.129 879.812,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -243.891 -149.198 -177.604,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 520.337 571.847 489.434,58 Erträge (primär) € -15.694.975 -388.160 -1.669.869,20 Aufwendungen (primär) € 21.938.422 1.355.022 2.845.200,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.243.447 966.862 1.175.331,11 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.325 90.345 43.646,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.149 -28.557 -22.076,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.359 -15.062 8.364,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.115 46.725 29.934,72 Erträge (primär) € -1.425 -1.239 -1.425,42 Aufwendungen (primär) € 275.683 296.754 255.909,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 794 967 835,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 275.051 296.482 255.319,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.223.461 1.978.910 2.269.405,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 22.530,42 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,84 3,81 4,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,29 21,38 43,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,87 16,87 13,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt werden ab 2016 Aufwendungen und Erträge im Rahmen der städtischen Flüchtlingsunterbringung in der neuen Leistung "Flüchtlingshilfe" ausgewiesen. 423 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 503,00 474,00 469,00 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 985,00 988,00 928,00 424 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 773.291 766.577 718.982,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 773.291 766.577 718.982,44 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.080 4.154 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.080 4.154 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 777.371 770.731 718.982,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,49 1,49 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen. Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betten - gesamt ANZ 90,00 101,00 101,00 Übernachtungen - gesamt ANZ 32.300,00 34.500,00 36.263,00 Nutzer - gesamt ANZ 870,00 1.015,00 907,00 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen % 103,80 104,20 80,10 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 98,40 89,30 65,90 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 95,40 97,00 92,50 426 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -18.800 -24.500 -18.749,18 Aufwendungen (primär) € 362.919 368.862 350.559,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 18.025,75 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 344.119 344.362 349.836,34 Erträge (primär) € 0 0 -30.406,79 Aufwendungen (primär) € 1.112.779 1.074.202 1.282.014,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.747 192.265 217.281,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.261.526 1.266.468 1.468.888,85 Erträge (primär) € -1.500.000 -1.556.000 -1.517.739,35 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.500.000 -1.556.000 -1.517.739,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 160.819 169.369 144.771,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.522 36.477 31.130,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.547 62.609 42.992,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 265.887 268.455 218.894,66 Erträge (primär) € -20.054 -20.726 -20.054,00 Aufwendungen (primär) € 170.444 472.795 500.168,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.427 2.933 3.568,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 152.817 455.002 483.683,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 524.348 778.286 1.003.563,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.790 8.000 7.277,88 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,50 1,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,48 83,58 74,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 20,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 427 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet. Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Öffnungstage ANZ 326,00 325,00 326,00 Belegungen der Räume des NHG ANZ 6.982,00 6.700,00 7.186,00 Nationalitäten der Nutzer ANZ 22,00 22,00 22,00 Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 21,40 20,00 22,00 428 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -52.430 -49.300 -60.921,70 Aufwendungen (primär) € 184.374 179.791 179.836,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.526,69 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 131.944 130.491 124.441,11 Erträge (primär) € 0 0 -5.491,38 Aufwendungen (primär) € 336.612 396.649 451.696,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.185 59.583 67.939,99 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 381.797 456.232 514.144,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.000 28.000 20.823,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.000 28.000 20.823,11 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.076 44.995 47.849,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.591 6.243 2.339,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.117 19.148 13.197,33 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.784 70.387 63.385,65 Erträge (primär) € 0 -100 -81,65 Aufwendungen (primär) € 78.508 166.825 78.746,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 731 880 1.076,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 79.240 167.606 79.741,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 692.764 852.715 802.536,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.370 14.000 8.217,90 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,33 1,64 1,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,36 6,41 8,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 6,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und nach dem Soldatenversorgungsgesetz werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte. Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 20,00 25,00 21,00 Leistungsempfänger nach dem Soldatenversorgungsgesetz ANZ 1,00 1,00 1,00 Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 634,92 720,00 571,00 430 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -130.800 -181.500 -129.812,27 Aufwendungen (primär) € 160.000 225.000 159.209,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 29.200 43.500 29.397,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154 238 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 154 238 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.354 43.739 29.397,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 0,08 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,75 80,67 81,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Haushaltsansätze 2016 werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 geplant. Im Ergebnis werden die Ansätze um ca. 14 TEUR reduziert. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 431 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner € 3.091,00 2.980,00 2.962,00 432 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.619.500 1.602.000 1.226.092,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.619.500 1.602.000 1.226.092,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.567 8.462 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.567 8.462 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.628.067 1.610.462 1.226.092,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,12 3,10 2,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 433 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht. Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens. Produktgrundkennzahlen: Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.100,00 3.100,00 3.005,00 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 1.200,00 4.200,00 3.115,00 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 500,00 500,00 463,00 Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 96,77 96,82 104,52 434 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.500 0 -5.225,80 Aufwendungen (primär) € 16.950 12.450 13.409,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 7.038,70 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.450 12.450 15.221,98 Erträge (primär) € 0 0 -13.736,93 Aufwendungen (primär) € 858.694 539.609 431.427,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.938 75.003 83.773,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 917.632 614.612 501.463,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 240.600 235.000 223.289,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 240.600 235.000 223.289,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.520 49.776 52.606,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.941 25.701 28.571,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.566 24.678 16.774,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.027 100.154 97.951,95 Erträge (primär) € -803 -418 -803,00 Aufwendungen (primär) € 3.078 1.417 3.075,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 967 1.173 1.421,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.243 2.172 3.693,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.312.951 964.388 841.621,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.790 1.000 7.050,59 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,52 1,86 1,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,05 0,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,47 15,47 6,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 3.650,00 2.645,00 2.557,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 4.480,00 3.260,00 3.137,00 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 49,70 44,10 42,60 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 61,00 54,30 52,30 436 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 -6.866,61 Aufwendungen (primär) € 1.620.000 1.360.000 1.175.917,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.620.000 1.360.000 1.169.051,36 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 7.439 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 7.439 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.620.000 1.367.439 1.169.051,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,10 2,63 2,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der geplanten Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 ist von einer Steigerung der Leistungsberechtigten von bis zu 50 Prozent auszugehen. Zur Planung der Ansätze 2016 wird zum Planansatz 2015 eine Erhöhung von jahresdurchschnittlich 20 Prozent gerechnet. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 werden im Ergebnis um 260 TEUR erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 437 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 2,00 2,00 2,00 Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 4,00 4,00 3,00 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 1.100,00 950,00 799,00 Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 28,90 73,00 69,50 438 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -30.500 -31.500 -40.488,60 Aufwendungen (primär) € 268.000 239.000 242.361,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 237.500 207.500 201.872,73 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.257 1.135 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 150,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.257 1.135 150,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 238.757 208.635 202.022,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,40 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,38 13,18 16,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 wird der Planansatz im Ergebnis unverändert übernommen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Ansatz für 2016 wird um 30T Euro auf 230T Euro erhöht, da die Zahl der Leistungsberechtigten 2013/ 2014 im Jahresdurschnitt um 21 Prozent, die Aufwendungen um 29 Prozent (Ausbau der Kitas) gestiegen sind. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 439 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der Antragstellungen ANZ 15.000,00 12.000,00 11.007,00 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 11.500.000,00 7.500.000,00 7.415.260,00 Anzahl der Entscheidungen ANZ 16.000,00 13.000,00 12.927,00 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 100,00 58,00 25,00 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 15.000,00 10.000,00 0,00 Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,63 0,45 0,20 440 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -32.490 -32.202 -32.183,39 Aufwendungen (primär) € 363.964 309.916 361.162,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48.976 -48.447 -120.714,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 282.498 229.267 208.265,49 Erträge (primär) € 0 -10.950 -120.566,02 Aufwendungen (primär) € 1.478.690 1.415.003 1.590.784,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.158 72.694 -12.654,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.538.848 1.476.747 1.457.563,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.826 167.953 159.483,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.229 132.619 98.648,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.127 4.545 -12.825,65 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 307.181 305.117 245.306,17 Erträge (primär) € -1.354 -2.540 -1.354,00 Aufwendungen (primär) € 46.694 43.642 31.977,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.220 -14.020 -9.702,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.120 27.082 20.921,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.158.647 2.038.213 1.932.056,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.190 0 11.356,08 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,14 3,93 3,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,79 2,58 2,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,70 27,15 28,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Wohngeldnovelle wird mit einem wesentlichen Anstieg der Antragsstellungen und dem resultierenden Verwaltungsaufwand ab 2016 gerechnet. Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und vom Land getragen und direkt über die Staatsoberkasse verausgabt. 441 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und der Behindertenbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 64.766,00 59.415,00 59.091,00 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 43.000,00 39.500,00 39.056,00 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 50,00 65,00 65,00 Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 15.000,00 14.000,00 14.424,00 442 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.400 -1.400 -64.480,20 Aufwendungen (primär) € 203.606 202.906 248.904,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 11.383,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 202.206 201.506 195.807,42 Erträge (primär) € 0 0 -29.830,89 Aufwendungen (primär) € 1.535.216 1.331.697 1.604.778,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.656 1.939 -19.940,38 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.627.872 1.333.636 1.555.007,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.200 41.200 41.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.200 41.200 41.100,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 149.703 159.238 162.898,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.361 88.481 85.977,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.248 26.029 25.381,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 272.312 273.748 274.258,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.229 2.091 8.902,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.088 2.876 2.930,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.317 4.967 11.832,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.148.907 1.855.057 2.078.005,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.740 4.000 3.360,30 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,12 3,57 4,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 0,09 3,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93 21,93 23,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 88.755.809,00 82.488.000,00 77.716.556,00 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 37.620.000,00 14.945.000,00 13.448.841,00 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 6.024.657,00 5.034.000,00 4.769.506,00 Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.266.448,00 1.090.000,00 1.248.407,00 444 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -19.074 -20.100 -8.771,00 Aufwendungen (primär) € 1.386.922 1.133.387 1.125.844,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -61.482,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.367.848 1.113.287 1.055.591,47 Erträge (primär) € -61.000 -61.000 -539.606,11 Aufwendungen (primär) € 8.017.212 7.350.002 7.093.126,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -378.665 -463.444 -373.632,75 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.577.546 6.825.558 6.179.887,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 51.200 51.200 35.706,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 51.200 51.200 35.706,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 965.336 763.489 705.022,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 558.394 521.981 468.975,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -219.227 -225.834 -152.234,07 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.304.503 1.059.636 1.021.763,81 Erträge (primär) € -13.980 -25.944 -56.855,34 Aufwendungen (primär) € 146.133 153.182 133.615,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.890 -14.953 -16.924,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 120.263 112.285 59.836,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.421.360 9.161.966 8.352.785,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.850 10.000 32.427,01 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,96 17,65 16,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,98 1,23 1,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,89 138,89 108,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 445 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.200,00 17.700,00 18.226,00 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 8.300,00 9.000,00 8.207,00 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.200,00 1.200,00 1.183,00 Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 98,00 446 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -24.668 -44.600 -34.321,85 Aufwendungen (primär) € 138.900 138.832 37.053,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.976 48.447 118.008,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 163.208 142.679 120.740,46 Erträge (primär) € 0 -13.150 -80.390,92 Aufwendungen (primär) € 914.510 914.847 892.739,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 216.873 211.158 172.392,22 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.131.383 1.112.855 984.740,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.893 98.146 120.089,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.328 4.328 5.511,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.983 103.888 45.560,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 216.204 206.362 171.162,05 Erträge (primär) € -5 -65 -5,00 Aufwendungen (primär) € 1.910 774 2.440,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.103 20.144 12.767,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.008 20.853 15.203,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.532.802 1.482.749 1.291.846,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 3.000 6.296,72 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 2,86 2,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,34 5,48 4,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,82 16,87 18,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 447