KunstKulturQuartier

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Dr. Strobel Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.453.915 -1.196.827 -1.619.207,13 Ordentliche Aufwendungen € 6.871.827 6.659.782 6.604.933,54 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.417.913 5.462.955 4.985.726,41 Finanzergebnis € 200.832 438.387 266.106,33 Ordentliches Ergebnis € 5.618.744 5.901.342 5.251.832,74 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 703.121 492.313 465.363,38 Jahresergebnis € 6.321.865 6.393.655 5.717.196,12 368 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.127.020 -1.116.022 -1.179.017,60 Aufwendungen (primär) € 2.475.491 2.586.889 2.749.733,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.348.471 1.470.867 1.570.715,54 Erträge (primär) € 0 -25.300 -129.808,99 Aufwendungen (primär) € 2.932.802 2.721.752 2.662.598,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.932.802 2.696.452 2.532.789,30 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 490.000 509.000 227.800,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 452.100 471.100 189.900,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 427.449 288.525 280.311,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 275.672 203.788 185.052,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 703.121 492.313 465.363,38 Erträge (primär) € -288.995 -17.605 -399.049,53 Aufwendungen (primär) € 1.174.366 1.280.528 1.357.477,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 885.371 1.262.922 958.427,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.321.865 6.393.655 5.717.196,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 56.430 65.300 167.255,50 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,11 12,32 11,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,56 16,86 23,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,85 47,90 39,32 Erläuterungen 369 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 34.000,00 33.000,00 33.660,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00 -70.000,00 -71.075,00 370 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -136.000 -117.000 -140.206,80 Aufwendungen (primär) € 94.160 88.784 96.067,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.412 8.673 940,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.428 -19.543 -43.199,59 Erträge (primär) € 0 -5.450 -43.293,40 Aufwendungen (primär) € 701.917 707.498 636.335,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -321.610 -325.692 -268.484,15 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 380.308 376.357 324.557,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.990 61.315 34.764,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.288 71.900 72.243,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -86.802 -82.897 -60.871,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.476 50.318 46.136,57 Erträge (primär) € -218 -375 -218,00 Aufwendungen (primär) € 1.137 1.096 6.388,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.096 57.720 52.104,99 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.015 58.441 58.275,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 514.581 461.783 381.980,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.980 3.500 451,72 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 0,89 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,09 15,40 20,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,83 13,08 11,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 18,5 TEUR für zwei Vollkraftstellen im Stellenplan für die Counterkräfte der Kultur Information wurde umgesetzt. 371 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 44.000,00 44.000,00 56.236,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 214,00 220,00 440,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 175,00 127,00 118,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 135.000,00 127,00 0,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 2.292,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 10,00 9,00 4,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 48,00 24,00 28,00 372 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -124.100 -158.019 -124.162,59 Aufwendungen (primär) € 825.959 841.080 1.014.531,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.120 63.169 53.406,02 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 768.979 746.230 943.774,55 Erträge (primär) € 0 0 -15.946,64 Aufwendungen (primär) € 886.745 801.241 810.517,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160.805 162.846 134.242,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.047.549 964.086 928.812,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.930,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.562 96.741 109.576,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.408 79.900 92.922,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.395 -41.368 -63.551,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 151.576 135.273 138.947,69 Erträge (primär) € -271.636 -541 -271.635,53 Aufwendungen (primär) € 217.518 361.191 278.444,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 197.471 174.828 159.070,34 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.354 535.478 165.879,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.127.388 2.396.997 2.193.344,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.550 20.000 66.770,77 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,08 4,62 4,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,22 7,81 18,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,54 13,54 10,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Erhöhung um 11,1 TEUR für die durch die notwendige Neuausschreibung des Sicherheitsdienstes für das Kunsthaus entstehenden Mehraufwendungen. 373 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 240.500,00 244.500,00 269.533,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.690,00 4.710,00 5.135,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 220,00 280,00 440,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 470.000,00 280,00 0,00 374 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -866.920 -841.003 -914.648,21 Aufwendungen (primär) € 1.555.372 1.657.026 1.639.134,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.532 -71.843 -54.346,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 611.920 744.180 670.140,58 Erträge (primär) € 0 -19.850 -70.568,95 Aufwendungen (primär) € 1.344.140 1.213.013 1.215.746,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160.805 162.846 134.242,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.504.945 1.356.009 1.279.419,29 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 462.700 481.700 200.500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 439.960 458.960 177.760,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216.897 130.468 135.970,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.976 51.988 19.886,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.196 124.265 124.422,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 447.069 306.722 280.279,12 Erträge (primär) € -17.141 -16.689 -127.196,00 Aufwendungen (primär) € 955.710 918.241 1.072.643,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -262.567 -232.548 -211.175,33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 676.003 669.004 734.272,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.679.897 3.534.874 3.141.871,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.900 41.800 100.033,01 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,05 6,81 6,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,35 21,44 26,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,48 21,28 17,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 42.020 EUR für die Aufstockung von Stellen im Bereich Filmhaus auf Vollzeit wurde umgesetzt. Ebenso wurde die (Teil-)Finanzierung für die Stellenschaffungen im Bereich Veranstaltungstechnik eingearbeitet (insgesamt 67.702 EUR). Da das Figurentheaterfestival 2016 nicht stattfindet (2-jähriger Turnus) wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Erhöhungen erfolgten für Mehraufwendungen bei den GEMA-Gebühren und Strom (insgesamt 12.800 EUR). K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendung: Es erfolgte eine Erhöhung bei den Zuschüssen an TheVo (+8.500 EUR) und das Theater Rootsloeffel (+2.500 EUR). 375