Amt für Kultur und Freizeit

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.048.200 -4.029.017 -4.296.527,62 Ordentliche Aufwendungen € 13.311.212 12.380.261 11.852.903,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.263.012 8.351.244 7.556.375,94 Finanzergebnis € 138.784 171.852 168.794,46 Ordentliches Ergebnis € 9.401.796 8.523.096 7.725.170,40 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 90.487,33 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.295.292 1.477.918 1.238.336,18 Jahresergebnis € 11.697.088 10.001.014 9.053.993,91 356 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.028.291 -2.943.343 -3.631.295,46 Aufwendungen (primär) € 2.997.105 2.865.478 2.968.603,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -31.186 -77.864 -662.692,03 Erträge (primär) € -736.903 -836.687 -460.627,47 Aufwendungen (primär) € 7.892.402 7.608.924 7.306.503,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.155.499 6.772.237 6.845.876,41 Erträge (primär) € -207.942 -199.900 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.511.067 1.392.917 1.082.411,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.303.125 1.193.017 882.614,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.838.314 1.034.487 799.997,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 456.978 443.431 438.338,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.295.292 1.477.918 1.238.336,18 Erträge (primär) € -75.064 -49.087 -155.237,41 Aufwendungen (primär) € 1.049.422 684.793 905.096,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 974.358 635.706 749.858,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.697.088 10.001.014 9.053.993,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 101.250 109.300 247.175,93 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,41 19,27 17,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,10 32,10 35,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,88 135,06 108,36 Erläuterungen 357 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.385,00 1.085,00 1.285,22 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 203,00 200,00 0,00 Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 30.000,00 35.000,00 0,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 235,00 193,00 Belegungen gesamt ANZ 6.100,00 2.800,00 2.974,00 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,52 3,00 0,00 Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde € 1.326,75 1.054,00 1.407,06 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 100,00 182,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 15,00 15,00 57,00 Musizierklassen gesamt ANZ 19,00 19,00 21,33 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 9,00 10,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 6,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.350,00 1.500,00 1.784,00 Belegungen (männlich) ANZ 2.750,00 1.300,00 1.190,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,52 8,00 9,09 Schüler/innen ANZ 4.400,00 2.100,00 3.821,67 358 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.061.200 -1.061.200 -1.324.793,96 Aufwendungen (primär) € 189.292 203.560 194.659,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.946 13.577 10.507,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -854.962 -844.062 -1.119.627,42 Erträge (primär) € -670.891 -771.200 -304.037,30 Aufwendungen (primär) € 2.765.882 2.915.452 2.741.983,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.933 55.683 55.114,73 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.148.923 2.199.935 2.493.061,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 487.878 485.984 319.005,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.902 21.182 25.024,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.112 16.313 10.306,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 530.893 523.478 354.337,65 Erträge (primär) € -3.709 -2.938 -3.709,00 Aufwendungen (primär) € 54.497 58.637 50.591,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143 154 246,17 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.931 55.853 47.128,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.875.786 1.935.204 1.774.899,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 47.009,22 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,59 3,73 3,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,67 57,76 54,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,01 49,92 43,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 2.000 EUR für die Mittagsbetreuung, sowie die Umsetzung des POA-Beschlusses vom 14.07.2015 mit 11.427 EUR. Mittelerhöhungen ergaben sich für den Schließdienst der Knauerschule (3.600 EUR) und Softwarelizenzen (1.200 EUR). Die Ziele / Kennzahlen beinhalten jetzt - soweit möglich - die Musikschulkennzahlen inkl. MUBIKIN. 359 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuschussbedarf pro Besuch (K1-Budget) € 1,48 1,03 14,29 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 10,00 0,00 0,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 57.887,00 0,00 0,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 64,64 64,60 18,34 Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.569,00 1.515,00 1.572,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.513,00 1.552,00 1.480,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.082,00 3.067,00 5.630,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 19.029,00 19.015,00 20.373,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 298.293,00 346.100,00 333.367,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 194.800,00 189.850,00 193.412,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 20.136,00 8.372,00 23.582,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 7,00 0,00 0,00 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 10,30 4,47 13,48 Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 550.980,00 535.950,00 526.779,00 360 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -945.608 -915.375 -1.062.668,10 Aufwendungen (primär) € 1.856.190 1.819.548 1.769.026,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -95.703 -75.519 -57.933,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 814.878 828.654 648.424,93 Erträge (primär) € -51.012 -50.487 -105.531,27 Aufwendungen (primär) € 3.402.844 3.082.905 3.049.288,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -316.961 -327.604 -324.521,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.034.871 2.704.814 2.619.234,97 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 359.425 360.000 342.416,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 356.625 357.200 339.641,97 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 710.545 350.851 303.853,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328.090 321.234 316.798,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -100.892 -96.189 -61.032,51 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 937.743 575.895 559.619,68 Erträge (primär) € -39.887 -41.541 -74.899,77 Aufwendungen (primär) € 805.144 381.477 409.338,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -788 -844 -1.382,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 764.468 339.092 333.057,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.908.586 4.805.654 4.499.978,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 0 64.176,57 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,32 9,26 8,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,18 17,90 21,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,96 55,46 47,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Hinsichtlich der Ziele / Kennzahlen wurden für das System die Erfassungsvorgaben nochmals vereinheitlicht, die Kennzahlen sind deshalb zwischen 2014 und 2015 nur eingeschränkt vergleichbar. 361 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 5,00 0,00 0,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 5.300,00 0,00 0,00 Termine Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 0,00 Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 0,00 Termine DAFK ANZ 25,00 29,00 33,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.800,00 2.800,00 5.203,00 Mitglieder DAFK ANZ 138,00 135,00 132,50 Internetzugriffe DAFK ANZ 85.000,00 90.000,00 83.552,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 2.700,00 2.500,00 2.220,75 362 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -212.383 -168.213 -183.379,33 Aufwendungen (primär) € 318.010 227.630 240.418,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.807 14.797 10.981,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.435 74.214 68.021,14 Erträge (primär) € 0 0 -1.351,96 Aufwendungen (primär) € 203.582 218.912 194.636,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.410 77.152 76.610,41 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 277.992 296.064 269.895,25 Erträge (primär) € -205.142 -197.100 -197.022,00 Aufwendungen (primär) € 601.542 484.417 235.131,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 396.400 287.317 38.109,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.440 27.585 31.130,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -79.773 -79.665 -80.478,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.899 22.790 14.635,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -17.434 -29.290 -34.712,64 Erträge (primär) € -10.610 -3.544 -4.247,00 Aufwendungen (primär) € 100.528 176.635 189.393,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 150 156 279,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.067 173.247 185.426,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 872.460 801.553 526.740,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.250 0 1.165,27 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 1,54 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,99 33,30 44,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,77 3,67 2,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 i. d. neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 u. 2016 standen hierbei weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Ab 2016 ist die Kulturwerkstatt auf AEG Bestandteil des Produkts (Bewirtschaftungskosten wurden jahresanteilig eingeplant). Die Bewirtschaftungskosten f. d. Z-Bau werden nach Übergabe a. d. Betreiber dort getragen bzw. weiterverrechnet u. folglich dem Budget 2016 entnommen. Für die Miet-Mehrkosten der Dt. Akademie f. Fußballkultur werden befristet für 2016+2017 8.762 EUR bereitgestellt. 363 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Termine ANZ 83,00 45,00 97,00 Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 65,00 41,00 74,00 Printveröffentlichungen ANZ 25,00 19,00 31,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 5.220,00 8.150,00 9.300,00 364 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -54.200 -76.955 -119.110,04 Aufwendungen (primär) € 84.247 92.619 83.308,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.486 3.556 2.735,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.533 19.220 -33.066,20 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -1.136,43 Aufwendungen (primär) € 297.129 311.228 284.556,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.690 15.179 15.031,92 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 308.819 323.407 298.452,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.600 220.600 208.584,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 220.600 220.600 208.584,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.306 34.640 35.957,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.567 24.207 27.515,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.673 4.455 2.823,70 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.546 63.302 66.296,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.149 443 16.296,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37 40 64,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.186 483 16.361,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 619.684 627.012 556.628,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.904,96 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,19 1,21 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,48 12,80 20,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 4,77 4,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. 365 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.000,00 3.126,00 4.562,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.000,00 3.003,00 4.211,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 664,00 646,00 318,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.956,00 2.870,00 2.551,00 Ziel 3: Anzahl Besuche insgesamt Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 19.300,00 0,00 20.588,00 Ziel 4: Anzahl Besuche gesamt Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 80.000,00 0,00 90.240,00 Ziel 5: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 121.076,00 112.511,00 96.944,00 366 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -754.900 -721.600 -941.344,03 Aufwendungen (primär) € 549.366 522.122 681.190,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.464 43.588 33.709,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -151.071 -155.890 -226.444,48 Erträge (primär) € -12.000 -12.000 -48.570,51 Aufwendungen (primär) € 1.222.965 1.080.427 1.036.038,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.928 179.590 177.764,89 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.384.893 1.248.018 1.165.232,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 329.500 327.900 296.279,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 329.500 327.900 296.279,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 576.145 135.427 110.051,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 158.192 156.474 149.477,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.208 52.631 33.265,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 789.545 344.532 292.794,93 Erträge (primär) € -20.858 -1.065 -72.381,64 Aufwendungen (primär) € 88.104 67.602 239.475,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 458 494 791,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.704 67.031 167.884,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.420.572 1.831.591 1.695.747,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 109.300 130.919,91 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,64 3,53 3,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,97 36,77 46,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,37 21,24 10,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Im K 1-Budget 2016 des Produktes 367040 eingearbeitet sind für das Erfahrungsfeld der Sinne der im Nachtragshaushalt 2015 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 138.514 EUR für Stellenkapazitäten, Bereinigungen sowie die Entnahme von einmalig in 2015 bereitgestellten Mitteln und Mittelerhöhungen von insgesamt 98.660 EUR für Mehraufwendungen. 367