Bildungscampus Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Dr. Eckart Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.689.029 -7.124.326 -7.379.184,66 Ordentliche Aufwendungen € 21.238.402 20.810.481 20.929.356,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.549.372 13.686.155 13.550.172,13 Finanzergebnis € 1.849.817 2.374.392 2.401.441,45 Ordentliches Ergebnis € 15.399.189 16.060.547 15.951.613,58 Außerordentliches Ergebnis € -400 -30.279 44.354,24 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.936.022 1.826.258 1.749.198,09 Jahresergebnis € 17.334.811 17.856.525 17.745.165,91 376 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.280.070 -6.439.956 -6.952.211,69 Aufwendungen (primär) € 8.273.487 7.501.462 7.919.711,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 993.417 1.061.505 967.499,74 Erträge (primär) € 0 -376.895 -646.634,93 Aufwendungen (primär) € 11.142.437 11.451.548 11.575.674,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.142.437 11.074.653 10.929.039,79 Erträge (primär) € -27.375 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -25.000 -25.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.418.466 1.312.847 1.225.974,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 517.556 513.411 523.223,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.936.022 1.826.258 1.749.198,09 Erträge (primär) € -381.985 -312.759 -387.606,60 Aufwendungen (primär) € 3.672.295 4.231.869 4.512.034,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.290.310 3.919.109 4.124.428,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.334.811 17.856.525 17.745.165,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 103.250 120.200 155.118,06 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,21 34,41 34,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,30 30,73 31,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,98 199,60 183,11 Erläuterungen 377 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.388,00 0,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 27.230,00 0,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 74,92 0,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche ANZ 2.673,00 0,00 0,00 378 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -500 -2.941 -471,21 Aufwendungen (primär) € 800 5.000 802,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.121 3.853 17.678,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.421 5.912 18.009,30 Erträge (primär) € 0 0 -92,82 Aufwendungen (primär) € 75.473 73.892 78.643,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.608 37.976 37.819,26 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.081 111.868 116.370,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.663 10.366 10.150,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 285,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.609 31.212 25.528,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 40.273 41.578 35.964,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.349 8.953 11.151,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.349 8.953 11.151,05 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 170.125 168.311 181.495,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,32 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,66 3,65 0,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 379 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.988,00 0,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 40.204,00 0,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 111,25 0,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.087,00 0,00 0,00 380 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.050 -2.933 -1.072,27 Aufwendungen (primär) € 1.250 12.000 1.266,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.243 7.706 35.356,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 18.443 16.773 35.551,04 Erträge (primär) € 0 0 -131,38 Aufwendungen (primär) € 111.900 109.556 103.969,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.216 75.951 75.638,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 189.116 185.507 179.476,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.159 14.827 20.469,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 75,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.219 62.424 51.057,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.378 77.251 71.601,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 133 275,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.698 17.906 22.302,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.698 18.040 22.577,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 297.635 297.571 309.206,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,57 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,84 2,36 0,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 381 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 11.099,00 0,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 21.729,00 0,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 134,58 0,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.309,00 0,00 0,00 382 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.850 -8.354 -2.851,55 Aufwendungen (primär) € 2.010 10.000 2.024,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.581 3.853 18.138,34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.741 5.499 17.311,32 Erträge (primär) € 0 0 -126,93 Aufwendungen (primär) € 95.849 93.746 94.629,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.593 39.935 39.739,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 136.442 133.681 134.242,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.895 13.380 17.125,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328 328 240,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.893 31.461 25.529,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.115 45.168 42.894,84 Erträge (primär) € -173 -173 -173,00 Aufwendungen (primär) € 156 464 726,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.349 8.943 11.151,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.332 9.234 11.704,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 196.630 193.583 206.152,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,37 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,78 7,48 2,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 383 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.114,00 0,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 3.812,00 0,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 132,00 0,00 0,00 384 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -6.600 -1.000 -6.597,40 Aufwendungen (primär) € 13.930 500 13.914,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.111 3.853 20.668,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.441 3.353 27.985,75 Erträge (primär) € 0 0 -1.060,10 Aufwendungen (primär) € 37.452 37.219 38.464,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.506 50.715 50.300,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 88.959 87.935 87.705,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.034 4.640 12.229,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258 258 617,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.452 32.833 25.530,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.743 37.731 38.377,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.775 2.256 2.433,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.349 8.886 11.151,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.124 11.141 13.584,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 154.268 140.160 167.652,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.140 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,27 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,42 2,50 12,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 385 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beratungen ANZ 1.600,00 0,00 0,00 Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 114.955,00 109.674,00 114.798,92 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teinehmerentgelte € 4.455.959,00 4.265.782,00 4.410.818,38 Ziel 3: moderate Steigerung der Kosten der Belegung Kosten je Belegung € 45,50 0,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.575,00 5.653,00 5.602,00 Ziel 5: Aufrechterhaltung Belegungen Teilnehmer gesamt ANZ 0,00 79.701,00 77.207,00 Belegungen ANZ 76.003,00 0,00 0,00 Ziel 6: moderate Steigerung der Kosten je Veranstaltung Kosten je Veranstaltung € 620,23 0,00 0,00 veranstaltungsbezogene Kosten gesamt € 3.457.733,00 0,00 0,00 Ziel 7: moderate Steigerung der Kosten je Unterrichtseinheit Kosten je Unterrichtseinheit € 30,08 0,00 0,00 Ziel 8: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.072.263,00 2.185.485,00 2.849.496,04 386 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -6.288.794 -5.292.665 -5.967.949,58 Aufwendungen (primär) € 6.020.404 5.665.469 5.854.341,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -130.037 -85.521 -623.330,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -398.427 287.284 -736.938,14 Erträge (primär) € 0 -376.895 -493.851,38 Aufwendungen (primär) € 5.406.590 5.666.585 5.836.150,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.020.950 -935.886 -975.345,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.385.640 4.353.804 4.366.953,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 684.195 573.807 470.502,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.570 104.734 126.381,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -383.061 -363.588 -266.908,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.704 314.954 329.975,31 Erträge (primär) € -147.579 -181.118 -147.579,00 Aufwendungen (primär) € 854.555 927.256 947.296,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -91.787 -81.368 -100.019,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 615.188 664.770 699.698,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.011.105 5.620.811 4.659.689,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.510 51.700 97.150,79 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,60 10,83 9,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,41 47,72 50,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,55 94,50 81,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 387 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: moderate Steigerung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 67.000,00 70.000,00 66.306,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 839,00 860,00 839,00 388 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -311.500 -352.095 -327.203,50 Aufwendungen (primär) € 388.675 316.525 286.974,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.848 11.373 66.696,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 90.023 -24.197 26.467,35 Erträge (primär) € 0 0 -4.741,01 Aufwendungen (primär) € 301.162 305.634 263.786,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.114 130.227 150.758,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 434.275 435.861 409.803,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 68.994 25.110 39.608,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 273,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.204 52.211 39.470,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.726 77.849 79.352,74 Erträge (primär) € -65.856 -65.932 -71.477,58 Aufwendungen (primär) € 74.659 77.704 79.937,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.219 19.824 20.861,40 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.021 31.596 29.321,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 674.045 521.110 544.944,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 1,00 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,36 59,73 63,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,66 5,66 3,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 389 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 2.076.940,00 0,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 36.044,00 0,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 851.079,00 0,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 4.998,75 0,00 0,00 390 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -668.776 -779.968 -646.066,18 Aufwendungen (primär) € 1.846.418 1.491.967 1.760.387,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.132 54.882 464.791,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.245.774 766.882 1.579.113,12 Erträge (primär) € 0 0 -146.631,31 Aufwendungen (primär) € 5.114.011 5.164.915 5.160.029,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 679.913 601.082 621.089,89 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.793.924 5.765.997 5.634.488,13 Erträge (primär) € -27.375 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -25.000 -25.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 625.526 670.716 655.888,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 408.873 407.564 395.350,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169.683 153.446 99.792,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.204.082 1.231.726 1.151.031,28 Erträge (primär) € -168.377 -65.536 -168.377,02 Aufwendungen (primär) € 2.741.151 3.224.056 3.481.366,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.823 16.856 23.402,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.614.598 3.175.375 3.336.391,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.831.003 10.914.980 11.676.024,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.750 68.500 57.967,27 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,75 21,03 22,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,91 8,51 8,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,29 93,96 92,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. 391 392