Stadtarchiv

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -530.408 -530.408 -506.238,55 Ordentliche Aufwendungen € 2.919.925 2.976.176 2.594.125,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.389.517 2.445.768 2.087.887,41 Finanzergebnis € 841.669 1.077.547 1.164.698,33 Ordentliches Ergebnis € 3.231.185 3.523.315 3.252.585,74 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 423.092 405.829 433.785,67 Jahresergebnis € 3.654.277 3.929.144 3.686.371,41 352 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -194.500 -194.500 -170.253,55 Aufwendungen (primär) € 441.644 543.205 478.303,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.144 348.705 308.049,50 Erträge (primär) € 0 0 -216.969,94 Aufwendungen (primär) € 2.207.391 2.162.266 2.060.537,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.207.391 2.162.266 1.843.568,00 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.400,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.825 191.706 219.244,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.266 214.123 214.541,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.092 405.829 433.785,67 Erträge (primär) € -8 -8 -85,00 Aufwendungen (primär) € 1.112.558 1.348.252 1.436.453,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.112.550 1.348.244 1.436.368,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.654.277 3.929.144 3.686.371,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 54.200 56.459,94 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,00 7,57 7,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 13,08 13,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 34,77 29,03 Erläuterungen 353 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erschließungsleistung ANZ 90.000,00 219.120,00 219.120,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 150.000,00 130.526,00 130.526,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.500,00 1.682,00 2.204,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 43,40 43,82 36,99 Ziel 1: Benutzerberatung und - Betreuung Nutzungen Internet im Berichtsjahr ANZ 115.000,00 101.823,00 272.165,00 354 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -194.500 -194.500 -170.253,55 Aufwendungen (primär) € 441.644 543.205 478.303,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.144 348.705 308.049,50 Erträge (primär) € 0 0 -216.969,94 Aufwendungen (primär) € 2.207.391 2.162.266 2.060.537,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.207.391 2.162.266 1.843.568,00 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.400,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.825 191.706 219.244,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.266 214.123 214.541,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.092 405.829 433.785,67 Erträge (primär) € -8 -8 -85,00 Aufwendungen (primär) € 1.112.558 1.348.252 1.436.453,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.112.550 1.348.244 1.436.368,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.654.277 3.929.144 3.686.371,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 54.200 56.459,94 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,00 7,57 7,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 13,08 13,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 34,77 29,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 15 TEUR (10 TEUR neue Gebührensatzung, 5 TEUR Einrichtung Online-Shop) erhöht und die Aufwendungen um 5 TEUR (3 TEUR Verzicht auf Übersetzungsarbeiten, 2 TEUR Reduzierung Informationsschriften) reduziert. Die Ansatzveränderungen 2016 resultieren maßgeblich aus der Korrektur eines (2015 im Vollzug berichtigten) Doppelansatzes für Sonderverträge i. H. v. 100 TEUR. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt. 355