Museen der Stadt Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.028.677 -2.728.217 -4.108.375,81 Ordentliche Aufwendungen € 8.006.617 7.961.511 9.419.788,47 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.977.940 5.233.294 5.311.412,66 Finanzergebnis € 2.055.458 4.654.510 2.771.361,12 Ordentliches Ergebnis € 7.033.398 9.887.804 8.082.773,78 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 1.298,88 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 965.742 913.530 913.392,34 Jahresergebnis € 7.999.039 10.801.234 8.997.465,00 348 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.273.874 -2.266.053 -3.022.107,44 Aufwendungen (primär) € 3.332.507 3.349.026 4.008.026,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.058.633 1.082.973 985.918,57 Erträge (primär) € 0 -18.400 -275.487,75 Aufwendungen (primär) € 3.227.346 3.140.908 3.547.315,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.227.346 3.122.508 3.271.827,67 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.047 406.050 384.751,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 593.695 507.480 528.640,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 965.742 913.530 913.392,34 Erträge (primär) € -700.203 -389.164 -1.033.171,12 Aufwendungen (primär) € 3.461.897 6.085.761 4.873.871,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.761.693 5.696.597 3.840.700,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.999.039 10.801.234 8.997.465,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.500 50.000 153.155,02 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,32 20,81 17,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,10 21,63 33,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,41 53,24 50,75 Erläuterungen 349 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 560.000,00 520.000,00 626.188,00 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.016,00 16.016,00 16.747,00 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 34,97 32,29 37,11 350 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.273.874 -2.266.053 -3.022.107,44 Aufwendungen (primär) € 3.332.507 3.349.026 4.008.026,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.058.633 1.082.973 985.918,57 Erträge (primär) € 0 -18.400 -275.487,75 Aufwendungen (primär) € 3.227.346 3.140.908 3.547.315,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.227.346 3.122.508 3.271.827,67 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.047 406.050 384.751,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 593.695 507.480 528.640,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 965.742 913.530 913.392,34 Erträge (primär) € -700.203 -389.164 -1.033.171,12 Aufwendungen (primär) € 3.461.897 6.085.761 4.873.871,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.761.693 5.696.597 3.840.700,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.999.039 10.801.234 8.997.465,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.500 50.000 153.155,02 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,32 20,81 17,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,10 21,63 33,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,41 53,24 50,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen) sowie 14.300 EUR (9.300 EUR Mehreinnahmen durch Intensivierung externer Vermietungen und 5 TEUR Einnahmesteigerung durch Verbesserung des Onlineshops) reduziert. Die Aufwendungen für Vergütungen für Leistungen Dritter wurden um 5.826 EUR aufgrund anteiliger Kostenbeteiligung bei der Umwandlung von Helferverträgen in dauerhafte Personalkapazität reduziert. 351