Kulturreferat

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.922.716 -3.049.538 -3.337.292,83 Ordentliche Aufwendungen € 13.786.068 13.434.359 13.470.182,54 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.863.351 10.384.821 10.132.889,71 Finanzergebnis € 167.821 210.498 241.634,53 Ordentliches Ergebnis € 11.031.172 10.595.319 10.374.524,24 Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -206.146,06 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 576.381 503.618 507.531,00 Jahresergebnis € 11.599.303 11.090.685 10.675.909,18 328 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.834.993 -2.821.393 -3.240.853,93 Aufwendungen (primär) € 3.133.997 3.144.167 3.194.037,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 299.004 322.773 -46.816,81 Erträge (primär) € 0 -12.750 -160.252,33 Aufwendungen (primär) € 2.869.630 2.836.268 3.019.738,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.869.630 2.823.518 2.859.486,21 Erträge (primär) € -10.731 -143.328 -16.958,78 Aufwendungen (primär) € 6.136.128 5.814.642 5.829.165,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.125.397 5.671.314 5.812.207,11 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 335.742 340.884 324.431,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 240.639 162.734 183.099,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 576.381 503.618 507.531,00 Erträge (primär) € -267.943 -287.218 -512.667,45 Aufwendungen (primär) € 1.996.833 2.056.680 2.056.169,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.728.890 1.769.462 1.543.501,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.599.303 11.090.685 10.675.909,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 36.970 51.000 226.736,57 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,22 21,37 20,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,95 22,35 24,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,75 42,75 41,94 Erläuterungen 329 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 525,17 519,49 516,69 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 6.136.128,00 5.857.712,00 5.829.165,89 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 51.715.485,00 54.462.079,00 43.932.213,22 330 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -18.500 -10.500 -17.095,12 Aufwendungen (primär) € 317.800 181.800 162.672,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 299.300 171.300 145.577,32 Erträge (primär) € 0 0 -33.567,06 Aufwendungen (primär) € 1.112.225 1.119.057 1.114.008,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.112.225 1.119.057 1.080.441,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.789 105.105 126.788,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.080 86.298 74.636,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.869 191.403 201.425,16 Erträge (primär) € -171 -1.007 -171,00 Aufwendungen (primär) € 10.333 2.865 5.720,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.162 1.858 5.549,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.613.557 1.483.617 1.432.993,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 390 4.000 21.289,55 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 2,86 2,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,30 0,88 1,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44 15,44 15,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die einmalig in 2015 zur Verfügung gestellten Mittel für die Zeppelintribüne in Höhe von 72 TEUR für die Tagung und den Tagungsband wurden wieder rückgeführt. Zusätzlich werden hier nun dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung gestellt. Für die Landesausstellung Karl IV werden 2016 einmalig 100 TEUR zur Verfügung gestellt. Hier werden ab 2016 dauerhaft auch 55 TEUR eingeplant für insbesondere Techniksteigerungen im Pb. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. 331 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.610,00 4.388,00 4.608,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 70.772,00 67.211,00 70.764,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 38.221,00 40.253,00 38.220,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 25.110,00 19.893,00 25.104,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.441,00 7.065,00 7.440,00 332 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -26.500 -26.500 -26.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.500 -26.500 -26.500,00 Erträge (primär) € 0 0 -37.378,37 Aufwendungen (primär) € 430.275 427.985 462.857,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 430.275 427.985 425.479,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.276 59.629 49.297,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.276 59.629 49.297,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.651 521.713 508.877,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,01 0,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 5,42 6,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 5,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 333 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 0,00 2.090.528,00 2.090.547,54 Zuwendungsempfänger ANZ 9,00 6,00 12,00 Anteil Mietzuwendungen € 0,00 419.528,00 0,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 0,00 1.671.000,00 2.090.547,54 Anteil Mitgliedschaften € 0,00 696,00 686,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 5,00 334 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 696 686,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 696 686,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -6.228 -6.227,54 Aufwendungen (primär) € 2.092.923 2.090.528 2.090.547,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.092.923 2.084.300 2.084.320,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.064 11.412 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.239 11.587 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 858 1.097 1.184,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 858 1.097 1.184,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.105.705 2.097.680 2.086.190,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,03 4,04 4,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,30 0,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind nunmehr bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 335 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 336 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -5.070 -5.070 -56.344,29 Aufwendungen (primär) € 388.729 388.871 386.972,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 383.659 383.801 330.628,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -10.731 -10.800 -10.731,24 Aufwendungen (primär) € 203.174 201.964 279.397,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 192.443 191.164 268.666,01 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.130 5.422 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.493 430 22.666,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.623 5.852 22.666,50 Erträge (primär) € -228.160 -252.359 -465.895,03 Aufwendungen (primär) € 635.204 668.248 492.360,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 407.044 415.889 26.465,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 990.769 996.706 648.426,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,90 1,92 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,87 5,83 12,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Das vormals genutzte Gebäude in der Veilhofstraße 40 wurde abgerissen, es entstehen keine Kosten mehr; dafür fallen jetzt Kosten für das genutzte Haus 1 (im Umbau, Gebäude von NüSt) in der Veilhofstraße 34 an. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung. 337 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 886.900,00 647.600,00 561.600,00 Zuwendungsemfänger ANZ 13,00 24,00 14,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 777.300,00 540.500,00 561.600,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 109.600,00 107.100,00 0,00 338 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 886.900 647.600 561.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 886.900 647.600 561.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.522 3.306 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.522 3.306 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 890.422 650.906 561.600,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 1,25 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Ferner beinhaltet der Fördertopf Kindertheater eine Zweckbindung für die Polizeipuppenbühne in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Kulturrucksack von zwei Mal 3.750 EUR. 339 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 0,00 1.816.100,00 1.808.800,00 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 13,00 13,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 0,00 1.689.300,00 1.682.000,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 0,00 126.800,00 126.800,00 340 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -109.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.000.618 1.925.930 1.808.800,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.000.618 1.816.030 1.808.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.358 9.333 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.358 9.333 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.010.976 1.825.363 1.808.800,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,85 3,52 3,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 5,71 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker enstehen Aufwendungen bei diesem Produkt im K 3; die Einnahmen werden nunmehr bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst. 341 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 487.475,00 524.575,00 5.573.700,00 Zahlende Besucher ANZ 45.530,00 47.208,00 527.508,00 342 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -785.100 -937.100 -891.755,53 Aufwendungen (primär) € 1.170.100 1.312.100 1.280.943,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 385.000 375.000 389.188,41 Erträge (primär) € 0 0 -12.154,39 Aufwendungen (primär) € 550.742 548.717 590.241,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 550.742 548.717 578.087,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.824 46.914 61.496,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.934 48.833 54.947,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 97.758 95.746 116.444,18 Erträge (primär) € -836 0 -836,00 Aufwendungen (primär) € 7.903 7.658 8.674,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.067 7.658 7.838,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.040.568 1.027.121 1.091.558,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.790 2.000 2.239,46 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,99 1,98 2,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,46 50,15 47,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,03 7,03 7,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 424.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet erst wieder 2017 statt (zweijähriger Turnus). 343 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 891.914,00 1.071.520,00 1.028.221,10 Anteil Zuwendungen für Kulturpflege € 858.414,00 1.042.220,00 0,00 Anteil Zuwendungen für Heimatpflege € 32.300,00 29.300,00 0,00 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,00 12.970,00 12.970,26 Zuwendungsempfänger ANZ 193,00 211,00 186,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 166,00 191,00 165,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 27,00 20,00 21,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 4,00 344 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.070 69.065 64.291,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.070 69.065 64.291,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -16.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 891.914 888.020 1.028.221,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 891.914 871.620 1.028.221,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.997 6.094 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.997 6.094 0,00 Erträge (primär) € -10.756 -10.843 -10.756,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 15.392,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.756 -10.843 4.636,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 950.226 935.935 1.097.148,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,82 1,80 2,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,13 2,85 0,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2016 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (ab 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. 345 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 78,87 78,00 77,36 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 61,89 62,00 62,26 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 25,79 23,50 42,86 346 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.999.823 -1.842.223 -2.249.158,99 Aufwendungen (primär) € 1.192.612 1.191.635 1.298.470,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -807.211 -650.588 -950.688,65 Erträge (primär) € 0 -12.750 -77.152,51 Aufwendungen (primär) € 776.388 740.510 852.631,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 776.388 727.760 775.478,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89.781 93.669 86.848,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 100.957 26.999 30.849,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 190.738 120.667 117.697,36 Erträge (primär) € -28.020 -23.008 -35.009,42 Aufwendungen (primär) € 1.342.534 1.376.813 1.532.836,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.314.514 1.353.804 1.497.827,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.474.429 1.551.643 1.440.314,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.790 45.000 203.207,56 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,82 2,99 2,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,99 56,51 62,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,28 14,28 13,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 30 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren, Reduzierung interne Vermietungen) erhöht, sowie die Aufwendungen um 40 TEUR (Neuausschreibung Reinigung/Umstuhlung) reduziert. Die Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezent.) wurden um 45.600 EUR erhöht, da Drittkosten durch Eigenerledigung eingespart und zusätzliche Einnahmen bei weiteren Veranstaltungen generiert werden sollen. Die sonstigen Ansatzveränderungen 2016 resultieren maßgeblich aus der Anpassung der Werte im Sinne eines auskömmlichen Budgets (insbesondere höhere Miet- und Pachterträge). 347