Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Verantwortung Fr. Pfeiffer-Beck Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.373.174 -6.008.231 -6.978.713,06 Ordentliche Aufwendungen € 31.470.294 31.087.999 29.346.160,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 25.097.120 25.079.768 22.367.447,27 Finanzergebnis € 276.760 334.564 381.220,99 Ordentliches Ergebnis € 25.373.881 25.414.332 22.748.668,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -115.901,23 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -23.687.026 -23.413.069 -24.480.086,40 Jahresergebnis € 1.686.855 2.001.263 -1.847.319,37 234 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.157.149 -5.820.950 -6.566.596,81 Aufwendungen (primär) € 9.979.588 9.723.240 8.183.738,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.822.439 3.902.290 1.617.141,30 Erträge (primär) € 0 -9.950 -945.677,73 Aufwendungen (primär) € 17.429.879 16.767.182 16.987.962,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.429.879 16.757.232 16.042.284,48 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 694.000 655.600 669.762,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 587.400 549.000 563.162,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.013.740 -12.813.045 -13.687.126,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.673.286 -10.600.025 -10.792.959,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -23.687.026 -23.413.069 -24.480.086,40 Erträge (primär) € -109.424 -70.731 -392.193,30 Aufwendungen (primär) € 3.643.586 4.276.541 4.802.371,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.534.162 4.205.810 4.410.178,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.686.855 2.001.263 -1.847.319,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 232.440 242.450 416.510,59 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,23 3,86 -3,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,07 19,12 23,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 294,87 280,16 269,83 Erläuterungen 235 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.946,17 9.780,00 9.460,04 E-Government-Anwendungen ANZ 116,00 116,00 119,75 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 58,00 33,00 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.550,00 1.200,00 925,75 236 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -713.569 -808.920 -796.112,00 Aufwendungen (primär) € 685.676 866.876 471.359,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.409 -36.654 -20.071,46 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -74.302 21.301 -344.824,08 Erträge (primär) € 0 0 -275.357,57 Aufwendungen (primär) € 3.151.114 3.367.482 3.340.339,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -638.349 -622.474 -471.185,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.512.765 2.745.008 2.593.796,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.742.135 -4.006.423 -4.359.946,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.109.354 1.107.772 1.041.267,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -220.085 -220.671 -85.780,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.852.866 -3.119.322 -3.404.459,91 Erträge (primär) € -200 0 -200,00 Aufwendungen (primär) € 38.168 247.255 220.005,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.701 -2.839 -7.512,63 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.267 244.416 212.292,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -378.135 -108.597 -943.194,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 35.700 40.259,32 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,72 -0,21 -1,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,42 18,05 21,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,14 46,03 43,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung. -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr reduziert worden. 237 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post, Telefonzentrale und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 64.805,00 72.433,00 74.571,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 90,00 100,00 92,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 39.000,00 43.460,00 39.163,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 27.000,00 26.500,00 29.273,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 46.000,00 51.619,00 45.576,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.400,00 1.362,00 1.408,00 238 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.191.820 -2.070.100 -2.551.061,10 Aufwendungen (primär) € 1.719.158 1.673.162 1.846.355,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.237 13.898 7.610,36 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -455.425 -383.040 -697.095,22 Erträge (primär) € 0 0 -157.306,28 Aufwendungen (primär) € 4.518.150 4.280.548 4.561.406,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.101 236.021 178.657,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.755.251 4.516.570 4.582.758,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 694.000 655.600 669.762,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 694.000 655.600 669.762,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.959.333 -4.882.785 -4.127.310,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -271.792 -319.455 -313.765,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.746 83.671 32.525,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.149.379 -5.118.569 -4.408.550,17 Erträge (primär) € -2.826 -6.140 4.956,97 Aufwendungen (primär) € 112.150 178.052 195.748,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 632 1.077 2.848,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 109.956 172.989 203.554,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -45.598 -156.450 350.429,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.800 15.000 7.509,51 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,09 -0,30 0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,16 30,59 35,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,57 87,77 88,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich des Zentralen Einkaufs startete 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops. Dieser ist weiterzuentwickeln. Die organisatorische Ansiedlung des Servicecenters beim Einwohneramt wurde bei der Planung berücksichtigt. Beim Jobticket ist die gestiegene Inanspruchnahme eingeplant worden. 239 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 7.500,00 7.500,00 7.607,08 Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.208,00 1.551,00 1.054,88 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 2,03 Ziel 3: Verbesserung der Systemsicherheit SAP Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 40,00 40,00 24,75 Ziel 4: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 60,00 60,00 58,67 240 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -3.054.596 -1.572.130 -1.652.532,49 Aufwendungen (primär) € 5.959.151 4.278.157 3.423.299,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.951 -43.219 -18.293,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.930.506 2.662.808 1.752.473,26 Erträge (primär) € 0 -9.950 -388.901,81 Aufwendungen (primär) € 9.113.221 6.219.864 6.359.942,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 356.954 209.102 148.438,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.470.176 6.419.016 6.119.478,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.430.688 565.796 702.828,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.493.340 -10.326.102 -9.977.801,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.068 77.648 29.101,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.800.959 -9.682.657 -9.245.871,31 Erträge (primär) € -48.239 -322 -111.824,83 Aufwendungen (primär) € 1.187.511 642.831 467.687,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 951 -3.248 2.638,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.140.223 639.261 358.500,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -260.055 38.427 -1.015.418,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 216.640 186.750 341.124,72 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,50 0,07 -1,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,08 14,20 18,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 142,23 96,85 89,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum 01.01.2016 werden in diesem Produkt auch die Haushaltsmittel für das SAP-Kompetenzzentrum mit veranschlagt. Dafür entfällt das bislang eigenständige Produkt (111530). Der weiter steigende Bedarf an IT-Unterstützung in der Stadtverwaltung führt zu einem erhöhten Mittelbedarf. Dies betrifft insbesondere die Zurverfügungstellung von Speicher- und Rechnerkapazitäten. 241 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP-Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP-Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen. Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lizenzen ANZ 0,00 1.700,00 1.650,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 0,00 17,00 16,00 Betriebszeit SAP % 0,00 99,00 97,83 Änderungsanträge ANZ 0,00 800,00 658,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 0,00 68,00 68,00 Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 0,00 40,00 24,75 Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 0,00 60,00 58,67 242 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 -1.166.900 -1.317.758,20 Aufwendungen (primär) € 0 1.272.750 1.127.578,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 63.378 29.333,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 169.228 -160.846,26 Erträge (primär) € 0 0 -107.266,89 Aufwendungen (primär) € 0 2.289.023 2.018.525,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 133.259 110.713,99 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 2.422.282 2.021.973,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 -4.609.527 -5.972.970,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 1.128.451 777.539,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 43.721 18.077,67 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 -3.437.354 -5.177.353,80 Erträge (primär) € 0 0 -47.927,44 Aufwendungen (primär) € 0 549.432 1.057.527,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 4.810 1.493,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 554.242 1.011.094,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 -291.603 -2.305.132,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 22.213,73 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,56 -4,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 28,38 31,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 34,58 31,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der organisatorischen Zuordnung seit dem 01.06.2015 soll das bislang eigenständige Produkt "SAP Kompetenzzentrum Nürnberg" zum nächsten Haushaltsjahr in das Produkt "Leistungen der zentralen IT" (111520) integriert werden. Die Planansätze für 2016 wurden entsprechend zugeordnet. 243 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA OrgA bewirtschaftet aktuell zehn städtische Rathäuser und Ämtergebäude und betreut außerdem einige angemietete Bereiche in Gebäuden in Hauptmarktnähe. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung der Gebäude dienen. Dazu gehören auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hans-Sachs-Platz 2, Hauptmarkt 18, Kirchenweg 56, Stöpselgasse 4, sowie Theresienstraße 1, 5, und 7. Darüber hinaus betreut OrgA die angemieteten Flächen in den Gebäuden Hauptmarkt 2, 6 bis 8 und 16 sowie in der Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus). Leistungen L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.568.756,00 4.901.532,00 3.164.100,73 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 59.037,00 57.954,00 58.134,50 Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 77,00 85,00 54,34 244 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -197.164 -202.900 -249.133,02 Aufwendungen (primär) € 1.615.604 1.632.296 1.315.144,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.220 2.596 1.421,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.421.660 1.431.992 1.067.433,60 Erträge (primär) € 0 0 -16.845,18 Aufwendungen (primär) € 647.395 610.265 707.747,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.294 44.092 33.375,62 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 691.688 654.357 724.277,70 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.416 119.894 70.272,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.017.509 -2.190.692 -2.320.200,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.271 15.631 6.076,17 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.883.822 -2.055.167 -2.243.851,21 Erträge (primär) € -58.159 -64.269 -237.198,00 Aufwendungen (primär) € 2.305.757 2.658.971 2.861.402,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118 201 532,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.247.716 2.594.903 2.624.736,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.370.643 2.519.485 2.065.996,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 5.403,31 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,54 4,85 4,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,92 7,63 12,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,93 14,93 16,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erweiterung des Hausverwaltungsbereiches wurde bei der Planung berücksichtigt. Die Haushaltsmittel für die Überprüfung von technischen Anlagen fallen turnusmäßig nicht im Jahr 2016 an. Deshalb wurden die Haushaltsmittel hierfür reduziert. 245