Personalamt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Ehrensberger Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.081.347 -3.123.030 -3.923.570,30 Ordentliche Aufwendungen € 19.835.292 24.384.608 15.208.001,86 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 16.753.945 21.261.577 11.284.431,56 Finanzergebnis € 706 529 1.658,13 Ordentliches Ergebnis € 16.754.652 21.262.107 11.286.089,69 Außerordentliches Ergebnis € 12.800 -89.600 144.875,66 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -8.393.300 -7.947.150 -6.516.985,26 Jahresergebnis € 8.374.152 13.225.356 4.913.980,09 246 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.966.100 -2.947.200 -3.569.368,76 Aufwendungen (primär) € 4.770.460 4.841.324 4.595.554,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.804.360 1.894.124 1.026.185,54 Erträge (primär) € -115.000 -232.600 -3.556.578,33 Aufwendungen (primär) € 15.057.652 19.533.562 13.929.872,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.942.652 19.300.962 10.373.294,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.361.861 -8.942.599 -7.521.969,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 968.561 995.448 1.004.983,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.393.300 -7.947.150 -6.516.985,26 Erträge (primär) € -247 -45.630 -659,85 Aufwendungen (primär) € 20.687 23.051 32.145,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.440 -22.579 31.485,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.374.152 13.225.356 4.913.980,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.800 47.500 44.305,35 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,04 25,48 9,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,53 12,81 25,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 271,83 273,26 356,16 Erläuterungen 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2016 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Arbeitgeberprofil, externe Ausschreibungen) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen). Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 11.500,00 11.500,00 11.156,58 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 330,00 340,00 286,33 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 4.000,00 4.040,00 0,00 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 16.700,00 16.490,00 24.700,00 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 12.700,00 12.500,00 12.169,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 2.000,00 3.000,00 0,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.896.400 -2.877.500 -3.499.668,76 Aufwendungen (primär) € 4.525.460 4.602.324 4.363.579,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.629.060 1.724.824 863.910,59 Erträge (primär) € 0 -102.400 -577.912,61 Aufwendungen (primär) € 5.883.094 5.988.896 5.723.383,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.883.094 5.886.496 5.145.471,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.186.317 -8.515.212 -8.280.768,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 968.333 995.220 1.003.481,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.217.984 -7.519.992 -7.277.286,86 Erträge (primär) € -247 -45.630 -659,85 Aufwendungen (primär) € 20.687 23.051 32.145,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.440 -22.579 31.485,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -685.390 68.749 -1.236.420,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.800 47.500 44.305,35 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,31 0,13 -2,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,81 27,57 38,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,06 96,49 94,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung Entsprechend den gestiegenen Anforderungen wurden die Ansätze für die Personalgewinnung (Messen/Berufsbasare) erhöht. Ferner wurden vor dem Hintergrund der 2016 anstehenden Personalratswahlen die Fortbildungsmittel deutlich erhöht. Nachdem das Klinikum Nürnberg seit 01.02.2015 die Unterstützungsleistung vom Personalamt für die Bezügeabrechnung und Familienkasse nicht mehr in Anspruch nimmt, wurden die Einnahmen entsprechend reduziert. Ferner wird die BVSregional Nürnberg seit 01.09.2015 mit eigenem Personal betrieben, sodass die Personalkostenerstattungen entsprechend angepasst wurden. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 21.200,00 21.258,00 21.162,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 570.000,00 546.200,00 568.813,29 Kosten pro Beihilfebescheid € 26,88 25,69 26,88 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -69.700 -69.700 -69.700,00 Aufwendungen (primär) € 245.000 239.000 230.001,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 175.300 169.300 160.301,42 Erträge (primär) € 0 0 -11.025,13 Aufwendungen (primär) € 291.548 296.092 295.585,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 291.548 296.092 284.560,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -548.687 -540.764 -477.832,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -548.687 -540.764 -477.832,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -81.839 -75.372 -32.970,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,16 -0,15 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,99 13,03 13,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erstattungen an Erlangen wurden in ihrer Höhe an die zuletzt eingetroffenen Rechnungen angepasst. 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.973,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 1.973,53 Erträge (primär) € -115.000 -130.200 -2.967.640,59 Aufwendungen (primär) € 8.883.010 13.248.574 7.910.904,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.768.010 13.118.374 4.943.263,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 373.142 113.378 1.236.631,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 1.502,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 373.370 113.606 1.238.133,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.141.380 13.231.980 6.183.370,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,51 25,50 12,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,29 0,98 2,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 171,77 171,77 256,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 254