Referat für Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Verantwortung Hr. Köhler Produkte 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -407.900 -394.500 -417.251,67 Ordentliche Aufwendungen € 1.703.529 1.776.245 1.644.879,83 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.295.629 1.381.745 1.227.628,16 Finanzergebnis € 85 132 253,66 Ordentliches Ergebnis € 1.295.714 1.381.877 1.227.881,82 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 52.300,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.267.751 -1.239.908 -1.201.528,77 Jahresergebnis € 27.963 141.969 78.653,05 228 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -407.900 -394.500 -412.451,67 Aufwendungen (primär) € 107.314 161.414 176.454,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -300.586 -233.086 -235.996,73 Erträge (primär) € 0 0 -120.913,26 Aufwendungen (primär) € 1.591.075 1.608.852 1.628.700,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.591.075 1.608.852 1.507.787,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.033.400 -1.018.386 -962.559,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -234.351 -221.522 -238.969,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.267.751 -1.239.908 -1.201.528,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.225 6.111 8.390,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.225 6.111 8.390,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.963 141.969 78.653,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.550 6.110 4.411,28 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 0,27 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,94 22,21 25,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,68 21,68 21,35 Erläuterungen 229 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung L111113003 Public WiFi Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.946,17 9.780,00 9.460,04 IT-Arbeitsplätze ANZ 7.500,00 7.500,00 7.607,08 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 43.424.246,00 48.050.771,00 34.896.407,07 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.208,00 1.551,00 1.054,88 Ziel 3: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 330,00 340,00 286,33 230 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -93.271 -93.271 -93.280,34 Aufwendungen (primär) € 48.221 88.221 127.613,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -14,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -45.050 -5.050 34.319,40 Erträge (primär) € 0 0 -52.057,95 Aufwendungen (primär) € 535.754 571.836 551.290,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 575,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 535.754 571.836 499.807,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -519.147 -521.082 -505.127,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.215 46.109 47.874,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.794 -3.570 -3.522,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -476.727 -478.543 -460.775,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.253 1.102 1.833,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.253 1.102 1.833,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.230 89.346 75.184,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 390 2.270 1.235,05 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 0,17 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,94 14,11 15,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78 6,78 6,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittelbewilligung für das Projekt "Public Wifi" wurde vorerst teilweise aufgeschoben, da eine abschließende politische Entscheidung hierzu noch aussteht. 231 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 15,20 14,70 15,20 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,60 25,60 25,60 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 3.070,00 3.000,00 3.080,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 45,00 45,00 45,00 Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,36 10,26 10,26 232 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -314.629 -301.229 -319.171,33 Aufwendungen (primär) € 59.093 73.193 48.840,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 14,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -255.536 -228.036 -270.316,13 Erträge (primär) € 0 0 -68.855,31 Aufwendungen (primär) € 1.055.322 1.037.016 1.077.410,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -575,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.055.322 1.037.016 1.007.980,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -514.252 -497.304 -457.431,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -280.566 -267.631 -286.843,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.794 3.570 3.522,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -791.024 -761.365 -740.752,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.972 5.008 6.557,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.972 5.008 6.557,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.733 52.623 3.468,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.160 3.840 3.176,23 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,10 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,13 27,01 30,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,91 14,91 14,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem betriebsärztlichen Dienst ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen aufgrund vermehrter Einsatzzeiten, sowie wegen einer Erhöhung der Stundensätze. Zudem wurden die Aufwendungen um die Erstattungen an SÖR vermindert, denn die Personalkosten eines Mitarbeiters von SÖR - teilfreigestellt für die GSBV- sind nun im K2 Budget enthalten. 233