Amt für Berufliche Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Hr. Ziegenthaler Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -47.952.111 -47.198.200 -50.996.448,12 Ordentliche Aufwendungen € 76.602.666 77.573.629 75.276.061,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.650.555 30.375.429 24.279.613,84 Finanzergebnis € 54.613 66.172 104.676,53 Ordentliches Ergebnis € 28.705.168 30.441.601 24.384.290,37 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 9.791,78 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.855.008 5.796.752 8.367.125,49 Jahresergebnis € 34.556.676 36.234.853 32.761.207,64 206 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -15.230.415 -16.169.421 -15.214.086,98 Aufwendungen (primär) € 7.187.737 6.669.190 6.785.859,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.042.678 -9.500.231 -8.428.227,07 Erträge (primär) € -32.698.550 -30.995.000 -35.942.854,14 Aufwendungen (primär) € 67.790.145 69.414.827 67.252.325,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.091.595 38.419.827 31.309.470,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 350.000 300.000 348.982,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 350.000 300.000 348.982,05 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.498.088 5.444.471 8.022.953,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 356.920 352.281 344.171,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.855.008 5.796.752 8.367.125,49 Erträge (primär) € -27.146 -37.779 -1.296.520,97 Aufwendungen (primär) € 1.329.897 1.256.284 2.460.377,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.302.751 1.218.505 1.163.856,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.556.676 36.234.853 32.761.207,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 561.370 633.000 1.104.645,25 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 66,20 69,82 63,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,55 60,79 67,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 920,65 918,10 768,58 Erläuterungen 207 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 20.897,00 22.460,00 21.159,67 Klassenzahl ANZ 858,00 921,00 868,67 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 537,00 952,00 547,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 30,00 27,00 28,00 Auswärtige Schüler ANZ 11.486,00 12.620,00 11.842,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.278,17 1.356,02 1.353,35 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 21,72 20,52 21,84 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,00 80,00 59,55 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 76,00 73,00 73,72 208 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -13.793.302 -14.675.906 -13.682.164,00 Aufwendungen (primär) € 3.810.218 3.820.994 3.569.105,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.234 -16.230 -10.698,62 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.999.318 -10.871.142 -10.123.757,30 Erträge (primär) € -32.622.600 -30.995.000 -35.938.694,02 Aufwendungen (primär) € 66.976.304 68.647.429 66.408.860,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -810.693 -764.108 -706.378,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 33.543.011 36.888.322 29.763.787,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 350.000 300.000 348.982,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 350.000 300.000 348.982,05 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.393.789 5.334.185 7.837.197,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 332.413 329.945 311.508,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -92.160 -76.412 -13.515,11 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.634.041 5.587.718 8.135.190,84 Erträge (primär) € -26.254 -37.094 -1.286.349,25 Aufwendungen (primär) € 1.232.704 1.158.229 2.237.395,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.722 -5.554 -105.345,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.200.728 1.115.582 845.701,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.728.462 33.020.480 28.969.904,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 509.490 575.000 1.035.979,62 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,87 63,62 56,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,17 61,82 69,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 904,16 904,16 754,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: An der Wirtschaftsschule wurde der offene Ganztag in einen gebundenen Ganztag umgewandelt. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Aufwendungen für Heimunterbringung waren für 2016 um 50 TEUR zu erhöhen. 209 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.507,00 2.588,00 2.561,00 Klassenzahl ANZ 96,00 99,00 98,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.250,00 1.292,00 1.278,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 694,10 694,10 694,10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,16 17,04 8,64 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 136,00 131,00 86,23 210 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -758.842 -827.444 -885.778,26 Aufwendungen (primär) € 3.245.739 2.728.616 3.133.512,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.234 16.230 10.698,62 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.503.131 1.917.402 2.258.432,45 Erträge (primär) € 0 0 -1.298,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 810.693 764.108 706.378,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 810.693 764.108 705.079,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.623 16.897 101.239,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.375 6.255 17.404,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.160 76.412 13.515,11 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 112.158 99.564 132.159,41 Erträge (primär) € -130 -536 -9.409,72 Aufwendungen (primär) € 93.003 93.773 127.704,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.722 5.554 105.345,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.596 98.791 223.640,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.524.579 2.879.865 3.319.311,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.950 57.000 67.773,31 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,75 5,55 6,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,72 29,32 27,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. Für die Schüler-Praktika der staatlichen FOS fallen höhere Sachausgaben an. 211 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101001 Übergangsmanagement SCHLAU L243101002 Team Berufsschulberatung L243101004 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101005 IBOS MS Scharrerschule Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.543,00 1.598,00 1.598,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 513,00 502,00 502,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 214,00 202,00 202,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 87,00 87,00 87,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 117,00 125,00 125,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 11,00 41,00 41,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 6,00 5,00 5,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 40,00 37,00 37,00 212 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -678.271 -666.071 -646.144,72 Aufwendungen (primär) € 131.780 119.580 83.242,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -546.491 -546.491 -562.902,22 Erträge (primär) € -75.950 0 -2.861,62 Aufwendungen (primär) € 813.841 767.397 843.465,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 737.891 767.397 840.603,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.677 93.389 84.516,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.132 16.081 15.259,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.809 109.470 99.775,24 Erträge (primär) € -762 -149 -762,00 Aufwendungen (primär) € 4.189 4.281 95.276,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.427 4.132 94.514,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 303.636 334.508 471.991,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 930 1.000 892,32 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,58 0,64 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,49 74,75 63,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,49 13,94 13,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt. Dadurch dass die Stellen für diese Projekte über 2014 hinaus bis 2016 verlängert wurden, waren die hiermit zusammenhängenden Ertragsansätze (entsprechende Drittmittel zur Deckung) wieder einzuplanen. 213