SportService

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -334.981 -310.502 -854.051,03 Ordentliche Aufwendungen € 5.866.215 7.059.382 5.822.578,17 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.531.234 6.748.880 4.968.527,14 Finanzergebnis € 519.275 659.473 709.352,91 Ordentliches Ergebnis € 6.050.509 7.408.353 5.677.880,05 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -80,05 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 313.765 286.037 217.621,38 Jahresergebnis € 6.364.274 7.694.390 5.895.421,38 214 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -321.744 -295.400 -531.087,74 Aufwendungen (primär) € 727.996 593.691 584.748,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 406.252 298.291 53.661,16 Erträge (primär) € 0 -9.050 -244.282,13 Aufwendungen (primär) € 1.649.638 1.493.448 1.901.870,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.649.638 1.484.398 1.657.587,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.975.281 2.996.814 2.895.247,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.975.281 2.996.814 2.895.247,58 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 226.182 227.525 167.587,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.584 58.512 50.033,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.765 286.037 217.621,38 Erträge (primär) € -13.237 -6.052 -323.043,34 Aufwendungen (primär) € 1.032.575 2.634.902 1.394.346,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.019.338 2.628.850 1.071.303,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.364.274 7.694.390 5.895.421,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 37.400 48.400 51.255,48 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,19 14,83 11,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 4,02 13,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,00 31,00 30,43 Erläuterungen 215 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Begleitete Projekte ANZ 10,00 10,00 5,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,20 21,30 19,40 216 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -41.200 -41.200 -48.678,90 Aufwendungen (primär) € 139.242 138.105 142.954,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.175 -29.174 -34.573,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 67.867 67.730 59.702,36 Erträge (primär) € 0 -9.050 -97.487,58 Aufwendungen (primär) € 670.930 655.088 721.039,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -232.096 -224.529 -212.747,98 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 438.834 421.509 410.803,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.975.281 2.996.814 2.885.831,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.975.281 2.996.814 2.885.831,38 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.928 89.499 52.564,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.496 38.812 37.849,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.311 -35.550 -12.647,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 93.114 92.761 77.766,79 Erträge (primär) € -12.841 -5.651 -322.567,29 Aufwendungen (primär) € 666.272 788.251 903.039,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.730 96 -2.530,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 650.701 782.696 577.941,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.225.797 4.361.511 4.012.045,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,10 8,40 7,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 1,22 8,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,00 10,00 9,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 0,00 0,52 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 0,00 28,13 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 253,00 Durchgeführte Sportveranstaltungen ANZ 2,00 12,00 29,00 218 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -46.000 -46.000 -70.702,33 Aufwendungen (primär) € 84.800 86.000 105.375,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.597 15.809 14.156,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.397 55.809 48.828,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.243 105.944 103.389,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 110.243 105.944 103.389,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 206 901 16.833,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.785 3.143,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.768 17.088 5.583,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.759 21.775 25.559,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.901 1.962 3.224,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.901 1.962 3.224,52 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 190.300 185.490 181.002,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 400 400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,36 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,25 53,49 67,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 219 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 252,00 253,00 231,58 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,19 1,19 1,19 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 100,00 101,00 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,47 0,47 0,00 Sportplatzfläche QM 125.822,00 125.822,00 125.805,33 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 13,04 6,62 96,42 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 17,90 17,90 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,40 43,40 0,00 220 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -234.544 -208.200 -411.706,51 Aufwendungen (primär) € 503.953 369.586 336.419,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.578 13.366 20.417,22 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 283.988 174.752 -54.870,15 Erträge (primär) € 0 0 -146.794,55 Aufwendungen (primär) € 978.708 838.360 1.180.830,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.853 118.585 109.358,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.100.561 956.946 1.143.395,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 9.416,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 9.416,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.048 137.124 98.189,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 44.303 15.915 9.041,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.542 18.462 7.063,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.893 171.501 114.294,68 Erträge (primär) € -396 -401 -476,05 Aufwendungen (primär) € 366.303 1.846.650 491.307,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -172 -2.058 -694,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 365.735 1.844.191 490.137,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.948.177 3.147.389 1.702.372,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 46.000 51.255,48 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,73 6,06 3,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,71 6,83 22,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 222