Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Scheder Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.327.075 -3.340.095 -4.015.036,73 Ordentliche Aufwendungen € 8.506.603 8.648.899 7.697.134,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.179.528 5.308.803 3.682.097,58 Finanzergebnis € 724.177 946.141 918.657,12 Ordentliches Ergebnis € 5.903.704 6.254.944 4.600.754,70 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 322,32 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.065.164 801.389 689.400,58 Jahresergebnis € 6.968.768 7.056.233 5.290.477,60 92 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.046.102 -3.096.550 -3.072.609,01 Aufwendungen (primär) € 3.023.746 3.141.635 2.880.973,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -22.356 45.085 -191.635,70 Erträge (primär) € 0 -13.450 -215.275,00 Aufwendungen (primär) € 2.836.822 2.942.217 2.973.936,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.836.822 2.928.767 2.758.661,15 Erträge (primär) € -72.970 -72.970 -72.306,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 19.478,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -58.070 -58.070 -52.827,24 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 411.773 435.443 323.927,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 653.391 365.946 365.473,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.065.164 801.389 689.400,58 Erträge (primär) € -208.103 -157.225 -895.632,89 Aufwendungen (primär) € 3.355.312 3.496.287 2.982.511,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.147.209 3.339.062 2.086.878,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.968.768 7.056.233 5.290.477,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 68.190 80.925 104.646,53 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,35 13,60 10,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,04 34,81 46,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,46 56,12 54,58 Erläuterungen 93 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,00 3,33 3,83 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 3,00 3,00 94 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -96.725 -89.025 -104.652,92 Aufwendungen (primär) € 98.283 97.222 349.610,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -37.015 -55.173 -260.836,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -35.457 -46.976 -15.878,28 Erträge (primär) € 0 0 -108.887,50 Aufwendungen (primär) € 794.639 801.078 850.986,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -597.060 -600.808 -552.469,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 197.579 200.270 189.629,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.376 95.331 23.100,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.965 77.114 74.459,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -147.779 -147.641 -81.017,55 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.562 24.804 16.541,95 Erträge (primär) € 0 -2.750 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.141 34.449 35.302,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.493 -15.120 -23.286,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.648 16.579 12.015,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 203.333 194.677 202.308,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.840 28.000 68.539,66 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,38 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,50 9,83 9,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23 13,23 12,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 490,00 500,00 490,92 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 250,00 55,00 226,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 43,80 45,00 43,63 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 98,00 88,00 97,40 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 96 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -670.375 -632.220 -682.691,43 Aufwendungen (primär) € 359.964 758.343 329.266,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.095 2.997 7.409,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -316.506 129.120 -346.014,81 Erträge (primär) € 0 0 -69,05 Aufwendungen (primär) € 124.358 103.385 97.673,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.411 63.159 57.581,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 183.770 166.544 155.185,61 Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.549 20.903 17.507,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -14.936 -49.393 -46.400,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.573 160.086 156.698,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.186 131.596 127.805,27 Erträge (primär) € -52.715 -17.789 -55.402,89 Aufwendungen (primär) € 773.196 920.688 939.378,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -133.966 -134.760 -76.193,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 586.514 768.139 807.782,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 584.364 1.184.799 734.158,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.300 2.700 6.028,14 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 2,28 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,34 37,06 54,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,46 1,96 1,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 570,00 605,00 607,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 475,00 420,00 466,00 Gewerbeummeldungen ANZ 280,00 280,00 270,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 5,67 7,33 7,81 Ziel 2: Möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache Vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen ANZ 1.275,00 1.125,00 1.336,00 Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8,00 8,67 10,81 98 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -65.750 -65.190 -70.130,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 90,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.949 3.474 15.956,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.801 -61.716 -54.083,69 Erträge (primär) € 0 0 -56,28 Aufwendungen (primär) € 47.685 47.300 41.937,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.259 50.922 50.083,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 97.944 98.223 91.964,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.042 6.561 11.195,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 13,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.926 1.726 -4.140,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.969 8.287 7.068,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.854 9.215 6.060,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.854 9.215 6.060,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 52.965 54.010 51.009,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,10 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,88 137,82 167,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 657,00 545,00 657,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 313,00 280,00 313,00 Internationale Führerscheine ANZ 241,00 270,00 241,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,11 15,00 16,11 100 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -76.800 -77.360 -81.713,90 Aufwendungen (primär) € 26.700 30.500 11.088,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.234 7.408 33.556,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -42.866 -39.452 -37.068,87 Erträge (primär) € 0 0 -90,41 Aufwendungen (primär) € 77.735 77.295 71.202,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.445 67.550 64.413,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 145.180 144.845 135.526,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.440 13.196 16.630,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 17,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.782 954 -6.857,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.222 14.150 9.789,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.966 891 1.786,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.584 14.058 9.435,22 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.550 14.950 11.221,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 134.086 134.492 119.469,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 25.325 11.373,88 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 0,26 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,51 71,18 97,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 4.496,00 4.500,00 4.496,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 10.795,00 10.800,00 10.795,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.775,00 2.450,00 2.775,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 11.750,00 9.900,00 11.750,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 89,79 47,50 89,79 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,68 0,93 0,68 102 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.063.350 -1.068.150 -1.043.944,89 Aufwendungen (primär) € 62.400 53.000 63.676,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.172 9.957 43.270,74 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -994.778 -1.005.193 -936.997,50 Erträge (primär) € 0 0 -21.555,10 Aufwendungen (primär) € 488.932 485.553 482.789,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.502 120.842 116.944,78 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 610.435 606.395 578.179,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 60.138 66.061 70.756,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 175,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -949 -5.578 -20.127,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.189 60.483 50.804,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.372 3.479 6.214,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.533 38.784 25.030,97 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.905 42.263 31.245,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -284.249 -296.052 -276.768,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 2.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,54 -0,57 -0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 191,70 197,06 196,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 8,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.143,00 4.000,00 5.143,00 Wegzüge ANZ 1.518,00 820,00 1.518,00 Umzüge ANZ 5.323,00 5.350,00 5.323,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.184,00 1.400,00 1.184,00 Bewohnerparkausweise ANZ 765,00 422,00 765,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,44 8,00 8,45 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 8,00 6,00 8,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 11,67 11,00 11,67 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 20,89 22,00 20,89 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50 104 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -664.795 -792.355 -617.325,42 Aufwendungen (primär) € 544.300 662.000 509.709,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.903 14.819 69.142,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -108.592 -115.536 -38.473,48 Erträge (primär) € 0 -13.450 -41.885,88 Aufwendungen (primär) € 474.764 480.490 506.907,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.759 134.318 117.902,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 609.523 601.358 582.924,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.577 81.689 71.138,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 125.506,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -435 -5.651 -21.510,61 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 194.914 193.810 175.134,71 Erträge (primär) € -181 -186 -181,00 Aufwendungen (primär) € 998 1.821 4.295,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.371 41.267 27.276,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.188 42.901 31.391,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 737.033 722.533 750.976,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.050 7.000 772,31 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,41 1,39 1,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,19 70,43 63,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,37 9,91 9,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 704,00 640,00 704,00 Geburten ANZ 927,00 850,00 927,00 Sterbefälle ANZ 693,00 800,00 693,00 Folgebeurkundungen ANZ 29,00 5,00 29,00 ausgestellte Urkunden ANZ 10.314,00 6.490,00 10.314,00 Kirchenaustritte ANZ 1.088,00 600,00 1.088,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 20,30 25,00 20,30 Verkaufte Stammbücher ANZ 337,00 260,00 337,00 Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 143,67 105,00 143,67 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 46,00 10,00 46,00 106 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -126.900 -124.550 -148.604,50 Aufwendungen (primär) € 9.400 10.300 6.628,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.269 11.653 55.116,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -107.231 -102.597 -86.859,94 Erträge (primär) € 0 0 -6.758,89 Aufwendungen (primär) € 271.694 274.384 296.132,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.030 95.131 81.609,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 366.724 369.515 370.982,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.184 32.688 41.379,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 26,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 775 -2.746 -13.885,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.958 29.942 27.520,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 250 163 258,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.523 27.040 18.084,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.773 27.203 18.342,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 318.225 324.063 329.986,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,61 0,62 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,10 43,73 50,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62 4,62 4,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen. Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 0,00 0,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 0,00 0,00 108 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -50.300 -60.000 -42.967,28 Aufwendungen (primär) € 119.823 95.233 101.694,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.523 35.233 58.727,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.016 1.151 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.943 27.731 23.999,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.959 28.882 23.999,35 Erträge (primär) € -5.363 -5.516 -5.363,00 Aufwendungen (primär) € 148.198 152.895 151.203,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 142.835 147.379 145.840,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 257.318 211.493 228.567,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,41 0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,77 26,40 21,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 45,00 35,00 6,00 Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 0,00 0,00 110 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -50.977 -18.000 -68.976,10 Aufwendungen (primär) € 1.114.465 927.642 954.585,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.911 -13.463 -7.812,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.050.577 896.179 877.797,40 Erträge (primär) € 0 0 -28.019,23 Aufwendungen (primär) € 339.464 344.721 418.760,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.448 -10.887 -12.122,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 329.017 333.833 378.619,27 Erträge (primär) € -62.370 -62.370 -61.706,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -62.370 -62.370 -61.706,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.380 64.968 35.922,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 388.907 202.379 191.667,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.598 -1.500 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 448.690 265.848 227.589,33 Erträge (primär) € -88.007 -94.761 -349.142,00 Aufwendungen (primär) € 1.705.149 1.692.335 1.247.886,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.838 -2.346 -2.569,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.615.305 1.595.229 896.175,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.381.218 3.028.718 2.318.475,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.000 15.300 17.456,39 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,48 5,84 4,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 5,91 17,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 21.498,75 258.000,00 21.498,75 Ausleihen ANZ 8.788,00 11.000,00 8.788,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,25 112 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -30 0 -530,40 Aufwendungen (primär) € 2.100 0 2.992,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 831 929 3.953,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.901 929 6.415,27 Erträge (primär) € 0 0 -18,18 Aufwendungen (primär) € 9.160 123.721 13.449,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.479 11.623 11.476,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.639 135.344 24.907,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.743 17.121 1.211,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 476 185 -1.142,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.219 17.306 69,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.255 2.367 1.533,73 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.255 2.367 1.533,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 43.014 155.947 32.925,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 0,30 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,00 3,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,38 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 7,00 114 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -34.700 -34.700 -45.678,12 Aufwendungen (primär) € 51.050 4.950 27.498,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.404 5.410 17.778,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.754 -24.340 -400,92 Erträge (primär) € 0 0 -8,49 Aufwendungen (primär) € 15.616 16.150 15.519,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.830 27.003 25.357,51 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 42.445 43.153 40.868,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 19.478,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 19.478,76 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.203 2.216 4.595,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 205,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 631 -224 -3.334,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.834 1.992 1.466,91 Erträge (primär) € 0 0 -75,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.691 7.041 4.919,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.691 7.041 4.844,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 88.625 42.747 66.258,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,17 0,08 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,54 96,39 73,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm % 0,00 82,00 0,00 116 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.920 3.474 15.939,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.920 3.474 15.939,32 Erträge (primär) € 0 0 -7.610,96 Aufwendungen (primär) € 142.160 142.743 130.529,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.344 30.259 27.101,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 172.504 173.002 150.019,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.010 21.067 23.711,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 22,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23 -1.111 -4.682,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.033 19.956 19.051,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.794 9.016 5.959,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.794 9.016 5.959,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 204.250 205.449 190.969,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,40 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,52 2,52 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 16.751,00 0,00 0,00 118 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.100 -15.000 -13.083,98 Aufwendungen (primär) € 309.887 184.674 107.341,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.571 -4.950 -1.287,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 304.216 164.724 92.969,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.428 3.269 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 24.232 -11.151 -3.732,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.637 -7.881 -3.732,20 Erträge (primär) € -56.609 -30.963 -431.936,00 Aufwendungen (primär) € 481.097 473.728 410.267,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 855 1.092 1.180,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 425.342 443.857 -20.487,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 757.195 600.700 68.749,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 476,15 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 1,16 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,30 6,98 85,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 0,00 0,00 120 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -144.300 -120.000 -152.309,87 Aufwendungen (primär) € 325.373 317.770 416.790,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.911 13.463 7.812,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 193.984 211.234 272.292,67 Erträge (primär) € 0 0 -315,03 Aufwendungen (primär) € 50.614 45.398 48.046,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.448 10.887 12.122,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 61.062 56.285 59.853,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.686 9.221 6.777,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.508 1.495 -485,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.598 1.500 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.792 12.216 6.292,06 Erträge (primär) € -5.228 -5.260 -53.533,00 Aufwendungen (primär) € 212.946 215.837 185.917,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.838 2.346 2.569,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.556 212.923 134.953,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 491.393 492.657 473.391,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,94 0,95 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,39 21,63 31,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121