2. Bürgermeister

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 8.961.699 8.141.756 7.482.295,16 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.961.699 8.141.756 7.482.295,16 Finanzergebnis € 80.293 8 105.063,92 Ordentliches Ergebnis € 9.041.991 8.141.764 7.587.359,08 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 327.013,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -41.652 -22.281 -120.951,50 Jahresergebnis € 9.000.339 8.119.483 7.793.420,58 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.424.384 7.744.789 7.357.899,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.424.384 7.744.789 7.357.899,50 Erträge (primär) € 0 0 -355,46 Aufwendungen (primär) € 437.044 396.762 418.225,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 437.044 396.762 417.870,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -46.692 -22.281 -121.614,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.040 0 663,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -41.652 -22.281 -120.951,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180.564 213 138.602,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.564 213 138.602,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.000.339 8.119.483 7.793.420,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 4.000 596,19 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,24 15,64 15,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,00 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 56,00 50,00 66,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 202,00 200,00 228,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 170,00 220,00 170,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 3,25 3,25 0,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 131.705.483,00 128.388.370,00 114.430.211,97 88 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.000 8.000 5.397,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.000 8.000 5.397,66 Erträge (primär) € 0 0 -355,46 Aufwendungen (primär) € 437.044 396.762 418.225,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 437.044 396.762 417.870,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -90.817 -68.912 -121.614,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.040 0 620,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -85.777 -68.912 -120.994,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 210 213 216,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 210 213 216,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 359.476 336.063 302.490,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 4.000 596,19 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,65 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushalt 2015 wurden die bisher fehlenden Sachkonten ergänzt. In der Höhe des Budegts ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. 89 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.416.384 7.736.789 7.352.501,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.416.384 7.736.789 7.352.501,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.124 46.631 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 42,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.124 46.631 42,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180.354 0 138.385,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.354 0 138.385,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.640.862 7.783.420 7.490.930,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,55 15,00 14,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Der mäßig ansteigende Verlustausgleich für NürnbergBad ist nötig unter anderem wegen der veränderten Verbuchung der FAG-Zuschüsse. 91