Ordnungsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.502.600 -6.406.000 -6.732.940,09 Ordentliche Aufwendungen € 8.083.278 8.065.315 7.362.335,65 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.580.678 1.659.315 629.395,56 Finanzergebnis € 11.982 15.928 18.581,74 Ordentliches Ergebnis € 1.592.659 1.675.243 647.977,30 Außerordentliches Ergebnis € 200 0 -1.029,94 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.210.389 1.221.758 1.239.132,43 Jahresergebnis € 2.803.248 2.897.002 1.886.079,79 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.502.600 -6.394.000 -6.665.042,09 Aufwendungen (primär) € 1.077.975 1.034.662 710.153,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.424.625 -5.359.338 -5.954.888,39 Erträge (primär) € 0 -12.000 -416.975,26 Aufwendungen (primär) € 6.323.269 6.350.394 6.492.706,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.323.269 6.338.394 6.075.730,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 530.600 530.600 403.708,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 530.600 530.600 403.708,33 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 691.082 714.175 703.961,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 519.307 507.583 535.170,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.210.389 1.221.758 1.239.132,43 Erträge (primär) € 0 0 -63.728,73 Aufwendungen (primär) € 163.615 165.588 186.125,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 163.615 165.588 122.396,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.803.248 2.897.002 1.886.079,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.030 76.900 52.386,87 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 5,58 3,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,33 79,27 91,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,28 109,63 107,68 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beißvorfälle Verfahren ANZ 72,00 72,00 72,00 Waffen gesamt ANZ 23.000,00 24.000,00 0,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 0,00 2,00 0,00 Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 24,00 15,00 25,00 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 147,00 148,00 146,75 Überprüfte Spielhallen ANZ 55,00 50,00 55,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.223,00 4.289,00 0,00 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 60,00 50,00 0,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 0,00 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -153.200 -186.200 -157.729,25 Aufwendungen (primär) € 148.775 189.932 137.065,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -111.419 -108.210 -107.377,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -115.844 -104.478 -128.041,22 Erträge (primär) € 0 0 -33.538,07 Aufwendungen (primär) € 1.108.954 1.106.402 991.931,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -497.529 -512.141 -449.396,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 611.424 594.261 508.996,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.600 305.600 303.708,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 305.600 305.600 303.708,33 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 138.430 133.633 62.423,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -88.529 -98.546 -89.087,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.534 53.237 120.451,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.436 88.324 93.787,31 Erträge (primär) € 0 0 -59.904,00 Aufwendungen (primär) € 123.155 130.753 124.160,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.279 -115.354 -77.814,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.875 15.399 -13.558,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 904.491 899.105 764.892,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.530 6.500 6.346,51 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,73 1,73 1,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,08 10,75 14,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,53 17,03 16,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 6.000,00 6.500,00 5.352,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.000,00 5.300,00 5.348,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 29.000,00 29.000,00 28.701,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 450,00 540,00 395,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 450,00 450,00 473,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 120,00 180,00 213,00 Ziel 1: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 0,00 0,00 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.140.400 -1.142.900 -1.199.726,11 Aufwendungen (primär) € 39.800 30.200 35.275,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.566 24.818 24.379,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.075.034 -1.087.882 -1.140.071,19 Erträge (primär) € 0 0 -20.784,21 Aufwendungen (primär) € 756.196 754.925 785.371,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.316 106.389 97.565,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 858.512 861.314 862.152,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.816 103.487 106.218,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.935 58.466 55.217,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.101 -19.485 -29.292,73 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.649 142.467 132.143,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.235 3.730 4.756,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.808 26.190 17.418,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.043 29.920 22.175,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -51.830 -54.180 -123.599,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.530 2.500 3.700,50 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 -0,10 -0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,51 144,88 149,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,70 13,70 14,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 3.000,00 4.100,00 2.917,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 1.294,00 Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 720,00 650,00 717,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 120,00 50,00 49,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.440,00 1.800,00 1.254,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 180,00 250,00 204,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 27,08 30,00 28,17 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -932.500 -939.300 -1.019.583,48 Aufwendungen (primär) € 168.533 147.633 158.091,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.826 38.900 40.033,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -723.141 -752.767 -821.458,32 Erträge (primär) € 0 0 -73.296,34 Aufwendungen (primär) € 1.179.103 1.151.785 1.186.881,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.543 88.592 75.798,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.265.645 1.240.377 1.189.384,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.829 123.232 138.990,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 184.391 183.776 180.954,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.839 -61.640 -74.060,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 263.381 245.368 245.884,33 Erträge (primär) € 0 0 -2.550,00 Aufwendungen (primär) € 7.961 2.593 10.201,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.073 49.473 32.420,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.034 52.066 40.072,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 860.919 785.044 653.882,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.110 5.000 30.899,60 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,65 1,51 1,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,79 72,14 79,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,55 21,55 19,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 18.000,00 19.000,00 18.261,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 23.000,00 23.000,00 23.127,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.500,00 5.200,00 6.523,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 18.000,00 20.000,00 17.295,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 45,00 45,00 49,83 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen ANZ 100,00 20,00 0,00 Terminvereinbarungen online ANZ 8.000,00 0,00 0,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -3.633.500 -3.518.000 -3.631.449,77 Aufwendungen (primär) € 643.981 596.911 321.643,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.323 16.632 15.411,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.973.196 -2.904.457 -3.294.394,70 Erträge (primär) € 0 -12.000 -235.483,27 Aufwendungen (primär) € 1.870.247 1.824.141 2.109.490,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 187.509 191.950 164.231,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.057.756 2.004.091 2.038.238,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 200.468 219.185 215.969,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 293.248 293.232 318.113,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.950 47.231 16.755,37 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 542.665 559.648 550.838,39 Erträge (primär) € 0 0 -1.274,73 Aufwendungen (primär) € 17.699 17.908 34.549,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.404 9.989 8.070,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.104 27.897 41.344,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -346.671 -312.821 -663.973,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.110 8.100 9.983,95 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,66 -0,60 -1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,51 144,73 162,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,20 36,05 35,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.500,00 7.550,00 7.514,33 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.550,00 9.500,00 8.440,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.600,00 1.500,00 1.600,00 Schließungsanordnungen ANZ 35,00 30,00 34,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 220,00 203,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 310,00 300,00 250,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 859,75 860,00 846,25 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 8.450,00 8.500,00 7.475,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.200,00 1.200,00 0,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.580,00 1.700,00 1.580,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -201.000 -173.100 -211.484,21 Aufwendungen (primär) € 35.830 30.830 27.183,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.497 16.990 16.857,70 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -147.673 -125.281 -167.443,44 Erträge (primär) € 0 0 -18.782,93 Aufwendungen (primär) € 891.507 910.195 790.969,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.312 79.615 69.986,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 968.820 989.809 842.173,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.615 90.587 101.695,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.940 36.688 36.355,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.112 -9.423 -19.742,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.443 117.851 118.307,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.379 10.450 10.918,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.037 18.140 12.224,29 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.416 28.589 23.142,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 966.007 1.010.969 816.180,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 19.800 32.600 994,31 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,95 1,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 18,19 26,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 240,00 320,00 269,00 Anordnungen Veterinär ANZ 150,00 150,00 0,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1,00 0,00 1,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 12,00 10,00 12,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 71,00 71,00 71,00 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 65,00 65,00 0,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 360,00 360,00 383,00 66 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -442.000 -434.500 -445.069,27 Aufwendungen (primär) € 41.056 39.156 30.894,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.207 10.871 10.695,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -389.737 -384.473 -403.479,52 Erträge (primär) € 0 0 -35.090,44 Aufwendungen (primär) € 517.262 602.946 628.061,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.850 45.595 41.813,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 561.112 648.541 634.785,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 225.000 225.000 100.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 225.000 225.000 100.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.925 44.051 78.664,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.323 33.968 33.617,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.432 -9.920 -14.110,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.815 68.099 98.171,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 186 155 1.539,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.957 11.562 7.680,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.142 11.717 9.220,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 470.332 568.884 438.697,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.950 22.200 462,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,90 1,10 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,41 50,10 61,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 7,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67